关于红原县文体广新局2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、文物保护、新闻出版版权、广播影视和新闻宣传工作的方针、政策和法律、法规；受委托研究起草有关文化艺术、体育、文物、广播影视、新闻出版、版权管理等方面的地方政策规定，经审议通过后组织实施。管理全县社会文化、文物、体育、新闻出版、版权和广播影视事业；负责研究拟订全县文化、文物、体育、新闻出版、版权和广播影视事业发展规划，经批准后组织和监督实施；指导文体广新系统下属单位的体制改革；规划、指导重点文化、广播基础设施建设；负责全县广播电视技术发展目标、规划和实施措施的制订，组织广播电视新技术新工艺的技术改良和推广；根据国家和省、州的统筹规划，对全县广播电视专用网络进行具体规划并管理，指导分级建设和开发工作；参与拟订全县信息网络的总体规划；负责全县农村公益电影放映的协调、资金配套等事项。负责推动全县文化、体育、文物、新闻出版、版权和广播影视产业发展。

　　（二）2018年重点工作任务

　　1、继续学习，贯彻、落实党的十九大精神。

　　2、继续协助举办好2018红原大草原夏季雅克音乐季、首届藏羌彝原创音乐盛典暨第六届红原大草原牦牛文化节，助力红原文化产业、音乐产业以及旅游产业创新发展。

　　3、红原县11人制足球场项目的建设工作。

　　4、图书馆计划继续开展“促进全民阅读、共建书香红原”送图书下乡活动，为百姓送上了精神文化食粮。

　　5、十六届“银珠杯”牧民篮球运动会的准备工作。

　　6、藏棋比赛，赛马会等传统民间体育赛事的准备工作。

　　7、我县马术文化申报省级非遗项目工作。

　　8、扶贫攻坚的回访工作。

　　9、继续做好文化市场执法工作，维护我县文化市场良好环境。

　　10、履行好全县“扫黄打非”办公室职责和全县“推进软件正版化工作领导小组”办公室职责。

　　11、2018年我们将进一步完善非遗项目、传承人的档案建设，着力进行产业化规划，扶持一批在产业化道路上走在前面的公司和合作社。

　　二、部门概况和人员情况

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2018年底我单位共有编制36个，其中公务员编制26个，行政工勤编制2个，事业编制8个，在职28人，其中参公22人，事业编制6人，退休5人。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年文体局收入预算总额为465.15万元，其中：当年财政拨款收入465.15万元。相应安排支出预算465.15万元，其中：文化体育与传媒353.32万元，社会保障和就业63.44万元，医疗卫生20.6万元，住房保障支出27.79万元。

　　四、支出预算安排情况

　　文体局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

　　基本支出385.15万元。其中人员经费支出351.38万元，机关运行经费33.77万元，其中：办公费9万元，印刷费0.8万元，咨询费0.3万元，手续费0.3万元，水费0.8万元，电费2万元，邮电费0.8万元，取暖费0.3万元，差旅费9万元，维修（护）费0.5万元，培训费0.3万元，公务接待费0.46万元，劳务费0.3万元，工会经费2.8万元，公务用车运行维护费4.6万元，信息网络及软件购置更新0.4万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒353.32万元，主要用于文体局人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业63.44万元，主要用于文体局养老保险及职业年金缴费支出。

　　（三）医疗卫生20.6万元，主要用于文体局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出27.79万元，用于文体局按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入465.15万元较上年度预算458.52万元增加了1%，其中基本行政运行经费预算385.15万元，占全部总预算的83%，较上年378.52万元减少了1%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作经费预算80万元，占总预算的17%，较上年预算80万元不变。

　　六、政府采购预算

　　2018年度安排政府采购预算0万元。

　　七、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为5.06万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出4.6万元，较上年度预算6.6万元略有减少，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费0.46万元，较上年度预算减少0.02万元，主要原因为单位接待厉行节俭，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　八、国有资产占用情况

　　2017年12月31日，实际共有固定资产价值2663.28万元万元：其中：公务用车57.65万元；土地、房屋、业务用房1884.45万元；通用设备54.4万元；其他固定资产161.72万元。

　　九、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十二、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。