红原县广播电视台2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

红原县广播电视台是县委县政府直属事业单位，属县委宣传部管理。主要职能是：贯彻执行县委政府新闻宣传方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委政府中心工作开展新闻宣传。负责广播电视安全播出和设备，组织落实广播电视覆盖网络建设、维护和做好广播电视节目传输工作。

（二）2020年重点工作任务

2020年，我中心（电视台）宣传工作将牢固树立“服务中心、服务大局、传播正能量、提升知名度”的工作理念，按照县委“三地两心一时代”要求，实施“321”工程：倾力“三个转型”，实现两个突破，提升红原影响力和美誉度。

1.倾力推进三个转型

一是实现融媒体全面转型。争取建立县内信息平台整合机制，建立3个主力军宣传平台（电视、客户端、微红原），巩固中心的主阵地、强化主渠道、拓宽主平台。继续实施好媒体融合提升项，。升级演播大厅。实施好州县节目覆盖工程，有序推进广播电视采、编、录、制、播设备技术升级，推动智慧红原建设。

二是新闻宣传向多元服务转型。进一步完善大宣传格局，打造全县宣传平台的航空母舰。以主题报道提质，以系列报道增效，以常规报道保量，继续围绕“三地两心一时代”开设专栏，进行主题性、阶段性报道，推动县委、县政府各项决策、布署落到实处。建立与县级部门、镇乡动机制。 

三是业务骨干向复合人才转型。组织新闻宣传业务骨干定期参加相关专业培训，外出学习考察，培养一批善采写、会创作、懂管理的人才，提升全中心的综合能力。 

2.确保实现两个突破

一是外宣用稿实现突破。按照“攻大台、上头条、出精品”的要求，对时政热点进行深入采访，提高中稿率；分片区、定任务，努力向上级媒体传送优秀新闻稿件。

二是创优作品实现突破。分类组建专门的团队，在规定时间和评优类别中深挖新闻、文艺作品素材，按照全面采编、分类挑选、精准修改的步骤，制作高质量、高水准的创优作品参赛。

3. 我中心（电视台）将在县委、县政府的领导下，认真学习贯彻党的十九届四中全会，习近平总书记来川视察及省州相关会议精神，以科学发展观为统领，按照“四新八实”要求，“七无工作法”突出重点、服务大局、立足实际、创新工作，认真履行岗位职责，营造了昂扬向上、团结奋进、开拓进取的浓厚氛围，为全县“三地两心一时代”经济社会转型发展、提质增量提供强大的舆论支撑。

二、部门预算单位构成

我单位为独立核算全额拨款事业单位，下设9个机构。截止2019年底我单位共有编制32个，其中公务员编制0个，行政工勤编制0个，事业编制32个，在职21人（其中参公7人，公务员0人，事业14人）。

三、收支预算总体情况

2020年红原县广播电视台收入预算总额为334.16万元，其中：当年财政拨款收入334.16万元。相应安排支出预算334.16万元，其中：一般公共服务支出2.45万元，文化旅游体育与传媒支出237.14万元，社会保障和就业47.67万元，卫生健康支出17.55万元，住房保障支出29.35万元。

四、支出预算安排情况

红原县广播电视台预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担广电事业发展相关工作。 

基本支出334.16万元。其中人员经费支出306.89万元，机关运行经费27.27万元，其中：办公费9.89万元，差旅费3.75万元，工会经费2.45万元，公务用车运行维护费2.62万元，印刷费1.50万元，手续费0.2万元，水费0.6万元，电费0.8万元，邮电费2.6万元，取暖费1.1万元，维修（护）费0.3万元，公务接待费0.35万元，劳务费0.6万元，租赁费0.1万元，信息构建费0.41万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出2.45万元，主要用于工会开展职工活动支出。

（二）文化旅游体育与传媒237.14万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（三）社会保障和就业47.67万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（四）卫生健康17.55万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出29.35万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入334.16万元较上年度预算191.78万元增加了74.24%，其中基本行政运行经费预算27.27万元，占全部总预算的8.16%，较上年16.88万元增加了42.99%，原因为单位新进人员，经费增加。

 六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为2.97万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出2.62万元，较上年度预算9.84万元略有减少，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费；公务接待费0.35万元，较上年度预算持平，主要原因为本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2020年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2019年底，实际共有固定资产价值1172.87万元：其中：公务用车48.36万元；业务用房202.71万元,通用设备401.05万元，专用设备151.41万元，其他固定资产369.34万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

预算公开表_[133]红原县广播电视台