关于红原县广播电视台2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻、执行党和政府有关新闻宣传、电视文艺的方针、政策、法律、法规，把握好全县广播电视舆论导向和文艺方向，在县委、县政府和县委宣传部的领导下，对全县广播电视节目进行审查把关。

　　2、负责编制全县近期和中长期广播电视工作的目标、事业和技术发展的规划，并组织实施。

　　3、负责广播电视网络多功能综合业务的开发与应用，经营广播电视广告业务。

　　4、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　（二）2018年重点工作任务

　　（一）践行社会主义核心价值观，树立精品意识，突出宣传重点，按照上级宣传部门和主管部门的要求，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，进一步发挥党和政府的“喉舌”作用，努力搞好地区新闻宣传报道。加大外宣力度，提高向上级台送稿的数量和质量，提升红原美誉度和知名度，为红原经济发展、社会稳定提供舆论支撑。

　　（二）切实转变职能，以市场为导向，多做市场调查，让收视率做为衡量节目质量的重要标准，使节目既不背离党的路线方针政策，又能达到良好的舆论宣传效果，体现出群众意识，服务受众，让采写、拍摄、编辑的新闻受群众欢迎，同时又有地方特色和鲜明的个性。社会新闻要多涉及广大群众所关心的热点、焦点，让广大群众成为新闻的主角，给他们提供一个表达心声的平台。

　　（三）提高采编人员的工作能力，加大培训力度，多提供学习的机会，鼓励创新思维，减少对记者新闻视觉的干预，千方百计培养记者的主动性、积极性、创造性和对新闻事件的敏锐性。

　　（四）扩大节目源，加强节目编排工作，增大社会民生类、舆论监督类、方向引领类新闻的比重。进一步创新栏目，在办好现有栏目的基础上，加强栏目包装和策划，不断提高自办节目水平。着重解决播出的资源时间长、质量差、更新慢等问题，杜绝凑时播出。

　　（五）积极主动多方争取项目和资金，努力实施“十三五”规划的各项工程，为进一步发展我县广播电视事业建设奠定良好基础。

　　（六）积极争取国家支持，推进广播电视节目“双覆盖”项目和藏区广播电视节目覆盖项目落地。

　　（七）加强对党的十九大、十九届一中全会等重大会议的宣传报道和贯彻。

　　二、部门概况和人员情况

　　红原县广播电视台是财政补助的事业单位，单位事业编制24人，年末实有人员22人。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年红原县广播电视台收入预算总额为308.45万元，其中：当年财政拨款收入308.45万元。相应安排支出预算308.45万元，其中：文化体育与传媒支出220.77万元，社会保障和就业49.37万元，医疗卫生16.54万元，住房保障支出21.77万元。

　　四、支出预算安排情况

　　红原县广播电视台预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担广播电视事业发展相关工作。

　　基本支出308.45万元。其中人员经费支出278.84万元，机关运行经费29.61万元，其中：办公费6.18万元，印刷费2.13万元，电费1万元，邮电费2.5万元，差旅费3万元，培训费2万元，公务接待费0.35万元，工会经费2.21万元，公务用车运行维护费9.84万元，信息网络及软件购置更新0.40万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒支出220.77万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业49.37万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

　　（三）医疗卫生16.54万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出21.77万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入308.45万元较上年度预算321.59万元减少了4%，其中基本行政运行经费预算308.45万元，占全部总预算的100%，较上年321.59万元减少了4%，原因为压缩各项开支，减少基本支出。

　　六、政府采购预算

　　2018年度安排政府采购预算0万元。

　　七、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为10.19万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出9.84万元，较上年度预算5.24万元略有增加，主要原因公务用车老化，维修费用增加。；公务接待费0.35万元，较上年度预算减少0.02万元，主要原因为本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　八、国有资产占用情况

　　2017年12月31日，实际共有固定资产价值1172.87万元：其中：公务用车48.36万元；业务用房202.71万元。

　　九、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十二、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。