红原县教育局2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　 我单位为独立核算全额拨款行政单位，下设2个机构。截止2017年底我单位共有编制52个，其中公务员编制7个，行政工勤编制1个，事业编制44个，在职52人，其中参公0人，公务员8人，事业编制44人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，制定地方性教育政策和规章制度，管理各级各类学校教育工作。

　　2、统筹安排全县各类教育的发展规划、规模，合理调整学校布局，在省州规定的审批权限内审批公办、民办各类学校的设置。

　　3、负责九年义务教育、学前教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的宏观指导和综合管理，代表县政府对学校工作状况及办学水平进行督导评估。

　　4、依法管理教师队伍；按权限范围负责中小学校长培训和中小学幼儿教师的继续教育工作。

　　5、负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导。参与教育综合改革的实施。

　　6、规划并指导全县学校思想政治工作、精神文明建设和廉政建设；指导全县教育系统老干部工作。

　　7、指导教育经费预决算工作，依法监督教育经费的筹集、管理和使用以及监督检查教师工资的统一发放工作；负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置以及计划统计工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　建设项目上，2017年建设项目共42个，新建7个，校园提升改造项目11个 ，校园提升改造项目11个 ，校园路面摊铺4个 ，运动场建设项目2个 ，维修改造项目15个 。

　　预算编制上，严格执行《预算法》，根据县财政局的统一安排，结合本部门实际工作情况，认真编制部门预算，经领导审核后，及时报送财政局。决算编制上，按照实际支出情况据实编制决算报表，不虚报，不漏报。我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况。

　　三、2017年部门决算收支决算总体情况说明

　　2017年红原县教育局本年收入合计121,787,844.36元，较上年增长39.97%，主要增长原因，本县义务教育均衡验收，政府加大投入力度。其中：一般公共预算财政拨款收入121,497,242.36元，占99.76%；政府性基金预算财政拨款收入260,000.00元，占0.24%。

　　2017年红原县教育局本年支出合计108,814,771.50元，较上年增长25.06%，主要增长原因，项目支出增加。其中：基本支出9,524,043.62元，占8.75%；项目支出99,290,727.88元，占91.25%。

　　2017年底结转结余合计38,381,532.70元，其中基本支出结转结余0元，占0%，项目支出结转结余38,381,532.70元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计121,757,242.36元,占总收入99.97%,与2016年相比，增加34,783,943.07元，增长39.99%。

　　2017年度财政拨款支出总计108,784,169.50元,占总支出99.97%,与2016年相比，增加22,686,495.14元，增长26.35%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出105,904,169.50元，主要用于以下方面:教育支出103,231,288.90元，占97.48%，完成预算72.9%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出存在结余资金；社会保障和就业支出1,560,564.32元，占1.47%，完成预算100%；医疗卫生支出412,972.28元，占0.39%，完成预算100%；住房保障支出699,344.00元，占0.66%，完成预算100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2050101-行政运行支出6,820,561.02元，该支出主要用于本单位基本公务费支出；

　　2050201-学前教育支出6,359,130.05元，该支出主要用于幼儿保教费、幼儿午餐补助等；

　　2050202-小学教育支出25,545,901.39元，该支出主要用于义务教育生均公用经费、寄宿制学生生活补助、作业本费、营养改善计划支出、乡村教师生活补助及建设项目款等；

　　2050203-初中教育支出3,484.00元，该支出主要用于“9+3”教师体检费；

　　2050204-高中教育支出2,726,946.00元，该支出主要用于普高助学金、普高学杂费、普高减免教材费、普高取暖费；

　　2050205-高等教育支出226,000.00元，该支出主要用于基层就业学费奖补；

　　2050299-其他普通教育支出支出47,957,364.64元，该支出主要用于教师节奖励金、炊勤安保工资、教师公用经费、生均公用经费、历年义务教育经费、薄弱学校改造等建设项目款；

　　2050302-中专教育支出3,770.00元，该支出主要用于省州补助资金；

　　2050999-其他教育费附加安排的支出支出2,157,775.78元，该支出主要用于项目建设；

　　2059999-其他教育支出支出11,430,356.02元，该支出主要用于农村义务教育薄弱学校改造、红原县中学学生宿舍楼；

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,114,688.8元，该支出主要用于职工养老保险支出；

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出445,875.52元，该支出主要用于职工职业年金支出；

　　2101101-行政单位医疗支出412,972.28元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出699,344.00元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出105,904,169.50元，其中：

　　人员经费8,879,976.41元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金。 

　　公用经费613,465.21元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为118,619.93元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算98,400.00元，占82.95%；公务接待费支出决算20,219.93元，占17.05%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2016持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出98,400.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

　　公务用车运行维护费支出98,400.00元。主要用于单位职工下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少20,000.00元，下降16.89%。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

　　3.公务接待费支出20,219.93元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0元。

　　公务接待费支出决算比2016年增加13,419.93元，增长197.35%。主要原因是本县义务教育均衡验收，接待人数增加。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出2,880,000.00元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，红原县教育局机关运行经费支出613,465.21元，比2016年减少4,001,267.16元，下降86.71%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，红原县教育局政府采购支出总额10,937,403.05元，其中：政府采购货物支出10,937,403.05元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于寄宿制学生采购、学校设备采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产50,891,269.64元，其中流动资产44,996,634.64元，固定资产5,894,635.00元（房屋4,312,243.00元，汽车4辆，价值827,140.00元，其他固定资产755,252.00元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共涉及财政资金99,290,727.88元。自评得分86分，存在的问题：一是项目施工期长，存在资金拨付进度滞缓的情况，二是项目资金不足。下一步改进措施：一是加快项目进度，提升自己拨付进度，二是加大财政投入力度，保障教育资金。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　根据《2018年红原县部门支出绩效评价指标体系》评分得分95分，部门整体支出绩效为“好”。

　　通过整体支出绩效评价发现，我县教育发展还存在诸多问题与不足。一是优质教育资源向对短缺，教育布局结构不尽合理，教育质量还不能适应社会发展的需求。二是师资队伍任然较为薄弱，高等学校高水平拔尖人才不足，特殊专业教师缺乏；乡村教师的整体素质亟待提高。五是农村学校建设与改造、教育信息化建设等任务艰巨，还需要继续加大财政教育投入。下一步改进措施：一是加大财政教育投入。教育投入是支撑国家长远发展的基础性、战略性投资，是发展教育事业的重要物质基础。因部分建设项目仍存在资金缺口，故需财政加大教育投入，以保障我县的教育教学秩序。二是进一步提高预算管理水平。组织单位严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，提高预算完成率。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。