红原县教育局2016年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款事业单位，截止2016年底我单位共有编制56个，其中公务员编制22个，事业编制34个，在职56人。

　　二、单位基本职能

　　根据阿坝州人民政府办公室《关于印发阿坝州教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（阿府办发〔2010〕56号）文件规定，主要职责是：

　　1.贯彻执行国家和省有关教育工作的法律法规和方针政策，拟订教育工作规范性文件并组织实施。

　　2.拟订全县教育事业发展规划，提出教育改革发展的目标和任务，并协调指导实施，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构调整，负责全县教育事业基本信息的统计、分析和发布，指导教育信息化工作。

　　3.会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定，负责县级教育经费的统筹管理，监督全县教育经费的筹措和使用情况，指导学校的基本建设和财务管理工作,指导国（境）内外教育援助、教育贷款和教育合作项目执行。

　　4.负责全县义务教育的宏观指导和协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、职业教育、学前教育、特殊教育和成人教育工作，指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革，负责全县各类教育招生考试工作，指导、协调全县民办教育管理工作，指导中等职业教育职业指导工作，组织实施藏区“9 3”免费中等职业教育。

　　5.指导民族教育工作，负责组织和协调“民族地区教育发展十年行动计划”工作。组织实施异地藏汉双语初中教学，统筹规划和指导民族寄宿制标准（规范）化建设和双语教学发展规划，指导民族寄宿制和双语教学的管理以及民族团结教育工作。

　　6.规划、指导和协调全县教育系统的科研、科普、教育教学研究工作和教科研成果的应用和推广。指导各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设、教育信息化工作，指导学校后勤工作，组织审定教材和教学用书及资料，负责教育事业单位政府采购及监管工作。

　　7.综合指导全县教育督导工作，依法组织教育执法，督导、检查下级人民政府及其教育行政部门履行教育职责情况，对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作进行督导检查和评估验收，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

　　8.指导全县各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，指导学校的安全、稳定、保卫和综合治理工作，指导教育系统审计工作，会同有关部门加强直属学校领导班子建设。

　　9.主管全县教师工作，组织实施教师资格制度，组织并指导中小学教师专业技术职务资格评审推荐工作，指导学校人事制度改革，指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导县直属事业单位的党建和统战工作。

　　10.主管全县国家通用语言推广、文字规范、普通话师资培训和本地民族语言文字教学工作。

　　11.承担县政府公布的有关行政审批事项。

　　12.承办县政府交办的其他事项。

　　三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况

　　2016年我单位财政拨款收入为86,973,299.29元，较上年减少53841000元，减少主要原因是2016年乡小单独编制决算。其他收入34,802元，上年结转结余0元，支出87,008,101.29元，较2015年减少84459017.93元，减少主要原因是2016年乡小单独编制决算。年底结转结余0元，其中财政应返还额度0元。细化到类款项支出情况如下：

　　20501-教育管理事务支出25,028,322.19元，主要用于支付职工基本支出；

　　20502-普通教育支出54,635,115.82元，主要用于支付普通教育支出；

　　20503-职业教育支出43,410.00元，主要用于支付职业教育支出；

　　20509-教育费附加安排的支出2,490,000.84元，主要用于支付教育费附加；

　　20599-其他教育支出790,200.00元，主要用于支付其他教育支出；

　　20805-社会保障和就业支出1,142,386.36元，主要用于支付职工养老保险及职业年金；

　　21005-医疗保障支出337,979.08元，主要用于支付职工医疗保险及公务员医疗补助；

　　22102-住房保障支出580,687.00元，主要用于支付职工住房公积金；

　　22960-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出210,000.00元，主要用于支付乡村少年宫；

　　22999-其他支出1,750,000.00元，主要用于支付其他支出。

　　支出细化到经济分类如下：

　　工资福利支出1468.2万元，主要用于支付在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资，其中基本工资186.5万元，津贴补贴941.3万元，绩效工资164.5万元；

　　商品和服务支出4547.1万元，主要用于单位办公费，取暖费，维修（维护）费，劳务费，其中办公费704.2万元，取暖费161.7万元，维修（维护）费3310.5万元，劳务费234.2万元；

　　对个人和家庭的补助支出2387.6万元，主要用于支付职工生活补助，助学金，奖励金，住房公积金，医疗费，其中生活补助328.6万元，助学金1699.2万元，奖励金234.5万，住房公积金58.1万元，医疗费26.2万元；

　　基本建设支出0元，；

　　其他资本性支出298万元，主要用于专用设备购置298万元；

　　对企事业单位的补贴0元。

　　四、其他需要说明的重要事项

　　（一）机关运行经费

　　2016年本单位机关运行经费支出461.5万元，较2015年增加461.5万元，主要原因是2015年教育局单位性质为事业，无机关运行经费，2016年更正为行政。

　　（二）政府采购情况

　　2016年度，我局政府采购货物支出总额205.4万元，主要用于购买办公设备及教学设备。

　　（三）绩效评价项目情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　根据《红原县财政局关于下达2016年部门预算的通知》（ 红财发[2016]52号）文件，下达我局2016年学前午餐补助资金95.04万元，享受学生1584人。

　　（二）项目绩效目标。

　　对全县18个学前教育机构共计1584人进行午餐补助，补助标准为600生/元.年。

　　（三）项目资金申报相符性。

　　具体实施项目内容与申报项目内容相符。

　　二、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况。

　　1、资金计划和到位情况

　　2016年3月28日，《红原县财政局关于下达2016年部门预算的通知》（ 红财发[2016]52号）文件下达我局县级学前午餐补助费95.04万元。

　　2、资金使用情况

　　此项资金已于2016年分春季和秋季下拨到各幼儿教学机构。

　　（二）项目财务管理情况

　　1. 明确工作职责，加强组织领导。我局把严肃财经纪律、加强资金监管、进一步夯实党风廉政建设列入重要工作议程，主要领导高度重视，成立以局长担任组长的领导小组，以主管股室形成管理机构。

　　2. 规范支付程序，完善管理制度。我局按照要求将全县各乡镇幼儿园的财务收支实行报账制，城镇幼儿园均配备专职会计、出纳实行独立核算，以推进了财务管理制度化、规范化建设。为强化财务管理的基础，对各园长和财务人员进行业务培训，加强对财务人员业务知识和实际操作能力的培训，不断提高业务水平。

　　加大监督检查力度，加强日常监督与管理等方面，确保十五免费教育资金落实到位，让资金使用效益不断提高。

　　（三）项目组织实施情况

　　幼儿午餐补助是根据《阿坝州人民政府关于印发<阿坝藏族羌族自治州十五年义务教育经费保障机制实施意见（实行）>的通知》和《阿坝州人民政府关于进一步完善十五年义务教育经费保障机制实施意见》进行实施的，学生人数是以教育事业统计报表为准。幼儿午餐补助分春季和秋季按照600元/生、年（生均3元/天，一年按200天计算）。

　　三、目标完成情况

　　已全面完成当年任务。

　　四、项目效益情况

　　十五年免费教育的实施改善办学条件，学前教育得到快速发展，构建起县、乡、村三级学前教育网络，使双语学前教育呈现出积极向上发展的态势，切实解决了老百姓子女“入园难”的问题。我县学前教育得到发展，新建幼儿园本着“一切为了牧区孩子，为牧区孩子的一切”的办园宗旨，“新建一所、配套一所”，努力为牧区的孩子提供专业的学前教育，做到真正为牧区家长和孩子服务。幼儿园除了开设有涉及幼儿园五大领域的语言，科学，健康，社会，艺术科目外，还增设具有民族和本土特色的活动和游戏，并取得了一些成绩。广大农牧民送子女入园积极性高涨，幼儿园已成为牧区孩子健康快乐成长的真正乐园。

　　五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、年底资产情况

　　截止2016年底我单位共有资产6,632,198.79元，其中流动资产1,138,606.79元，固定资产5,493,592.00元（房屋3,925,500.00元，汽车4辆，价值827,140.00元，其他固定资产740,952.00元）。

　　红原县教育局

　　2017年8月14日