红原县发展改革和经济商务信息化局关于2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　 我单位为独立核算全额拨款行政单位，截至2017年底我单位共有编制25个，其中公务员编制18个，行政工勤编制2个，事业编制5个。在职23人，公务员18人，事业编制5人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责组织贯彻国家、省、县有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，拟订并实施国家有关工业经济、信息化和无线电管理政策在我县的具体实施意见，组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整。制订全县商务发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实国家、省、州商务局工作方针政策及发展战略。负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

　　2.负责拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。提出统筹解决人口问题的目标、任务建议和人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议;受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

　　3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

　　　 　4.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构，编制年度投资计划；按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（含企业技术改造项目）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，组织开展重大建设项目稽察。

　　5.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。

　　6.推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全州重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全州自主创新体系建设发展。

　　7.推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。

　　8.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家和省重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

　　9.负责贯彻落实国家、省关于价格、收费改革的方针政策，拟订全县价格、收费改革方案并组织实施；负责研究草拟价格收费地方性法规、规章、政策；提出全县价格总水平调控目标和措施，研究提出保持价格总水平基本稳定的措施建议；负责监测、分析、预报全县市场价格动态和变化趋势，提出政策建议；负责监督指导全县价格法律、法规和规章制度的贯彻实施，开展反价格垄断行政执法和价格公共服务工作；负责贯彻实施国家、省各项价格规定和统一调价方案，拟订全县重要商品和服务项目的价格政策；制定并公布政府定价和政府指导价；负责贯彻执行国家、省行政事业性收费管理政策，会同有关部门审定行政事业性收费项目和标准，组织实施行政事业性收费、经营性收费许可证制度和年度审验制度；负责监督检查政府定价、政府指导价以及政策规定的收费标准的执行情况；负责受理价格、收费违法行为和不正当价格行为的举报、投诉；负责实施价格行政执法，依法查处价格违法行为和违法案件，实施行政处罚；承担涉案物品价格评估；承担组织对农产品、垄断行业、公用事业和公益性服务价格的成本调查和监审；承担商品和服务价格定价成本监审工作。

　　10.负责监测、分析工业经济运行态势和质量，协调解决工业经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资综合调控、紧急调度工作和交通运输协同配合工作，负责民爆物品销售环节的安全监督管理，承办年度工业经济目标责任考核。

　　11.负责制订并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划并组织实施。指导行业质量管理工作。负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调；负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。推进企业信用制度建设，指导企业建立现代企业制度；负责全县企业治乱减负工作；指导企业经营管理人员、专业技术人员培训；参与全县整顿和规范市场经济秩序工作。推进产业园区发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划，负责与各园区的衔接、协调并处理相关事务。

　　12.统筹推进全县信息化工作，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。参与处理网络与信息安全重大事件。统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，依法组织实施无线电管制。

　　13.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　14.贯彻国家、省制定的引导国内外资金投向市场体系建设相关政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

　　15.承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻国家、省规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。

　　16.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。 

　　17.会同有关部门提出对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。拟定全县商务发展规划，年度计划并组织实施。整顿和规范市场经济秩序工作;指导、部署和协调各项专项整治行动；承担全县对外开放、招商引资、对外贸易、外经合作和国内贸易流通管理职责，开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

　　18.根据国家和省以工代赈方针、政策，编制以工代赈规划，审核、转报和下达以工代赈计划，负责以工代赈部门协调、以工代赈项目检查监督、验收和总结等工作。

　　19.承担县政府公布的有关行政审批事项。

　　20.承办县政府交办的其他事项。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　　(1）目标任务完成情况

　　为确保完成各项目标任务，我局坚持每月进行经济运行分析，时刻掌握我县目标任务完成情况，针对存在的问题制定应对措施。2017年预计实现全社会工业增加值26147万元，同比增长7.7%，完成州年度目标任务的100.2%，其中规上工业实现增加值19880万元，同比增长20.0%。预计完成全社会固定资产投资180162万元，同比增长5.72%。全社会消费品零售总额预计达35147万元，同比增长10.8%，完成州年度目标任务的100.2%。农牧民人均可支配收入预计达12206元，同比增长9.61%，完成州年度目标任务的100.1%；城镇居民人均可支配收入预计达31162元，同比增长7.82%，完成州年度目标任务的100%。

　　　 （2）各项工作开展情况

　　以项目为抓手，扎实推进固定资产投资。2017年，我县计划实施各类建设项目98个（新建80、续建18），年度计划投资132330.9万元。计划争取实施各类项目56个，年度计划投资149791万元。截至目前，我县各类建设项目共计开工107个，完工73个，完成投资119337.11万元，完成年度计划投资的93.9%。其中，80个新建项目开工78个（未开工2个），完工54个，完成投资74900.31万元；18个续建项目，开工17个（未复工1个），完工10个，完成投资23487.80万元；56个争取项目，开工建设12个，完工9个，完成投资  20949.0万元。 

　　　　截至目前，我县新建续建的28个重大基础设施建设项目共开工27个，完工19个，完成投资22473.65 万元，占基础设施项目年度计划投资80.38%；42个重大民生和社会事业项目开工33个，完工26个，完成投资33715.68万元，占民生社会事业项目年度计划投资的89.4%；30个重大产业发展类项目开工27个，完工11个，完成投资50085.10 万元，占产业发展类项目年度计划投资的67.8%；20个重大生态环境保护类项目开工20个，完工17个，完成投资13062.68万元，占生态环境保护类项目年度计划投资的92.8%；12个社会投资项开工11个，完工2个，完成投资41360万元，占社会投资类项目年度计划投资的82.8%。

　　　　以工代赈易地扶贫搬迁目标任务圆满完成。目前2个项目已全部完工。其中，以工代赈计划投资238万元，完成投资238万元，截至目前已拨付232.05万元，待质保期满后拨付剩余质保金，资金拨付率为97.5%；易地扶贫搬迁项目共实施206户710人（包括将2018-2019年同步实施的136户499人），计划投资3274.733万元，完成投资3274.733万元，截至目前拨付工程款3164.78万元，待质保期满后拨付剩余质保金，资金拨付率为96.64%，入住率为100%。

　　对外开放合作和招商引资工作有序推进。招商引资历年和今年新签项目项目共28个,新建项目累计完成投资2950万元，续建项目已复工建设的预计累计完成投资1.82亿元；其中对外招商引资项目16个、复工建设完成投资1.66亿元，完成州年度目标任务103％；本地企业招商引资项目3个、1个开工建设，完成投资550万元。2017年全县新签约项目6个，计划总投资7.9亿元。

　　2018年，全县招商引资筹备项目16个，其中对外企业招商引资项目11个，本地企业企业招商引资项目共计5个，计划总投资16.7亿元。

　　积极促进工业经济稳步健康发展。坚持以生态环境保护优先，鼓励和支持红原牦牛乳业公司和肉联厂等畜产品加工企业加强科技创新和技术改造，引进先进的生产设备，学习先进的管理方法，提高科技含量、产品创新能力、市场竞争力和抗拒风险能力，不断增强企业发展后劲。加快园区基础配套设施建设，鼓励企业入园，坚定不移地走绿色、低碳和可持续发展之路，扎实推进我县新型工业化发展进程。为承接四川阿坝青藏高原牦牛经济园区，发展好红原绿色生态加工业，红原绿色生态产业经济工业园区已见雏形，已有入园企业17户，今年新增2户。其中：本地入园企业9户，对外招商引资入园企业8户。目前，园区基础和配套设施不断完善，全面完成了园区强弱电沟和给水管网各3千米、路灯98套的建设工程，完成投资1470余万元；完成园区大门和标示标牌建设工作，完成园区主干道围墙设计和建设工程。

　　今年，我县工业发展较往年有新突破，全县工业企业36户，规上工业企业9户，今年培育的升规企业永源升规已完成资料收集并上报，明年即可统入规上企业。2017年前三季度，实现全部工业增加值15512万元，同比增长16.4%，完成州三季度目标任务的83.8%；实现规模以上工业增加值13319万元，同比增长24.3%，较州目标任务高16.3个百分点；全县工业投资完成了1.37亿，完成了全面目标的 46%，其原因是国中公司今年新厂建设的0.9亿，新疆宜霖公司的垃圾无害化处理项目的1.2亿，因环保大检查原因造成了项目停工，对于我县工业投资产生了很大的影响。技改投资5548万元，完成全年州目标的106.69%;社会消费品零售总额26379万元，同比增长11.8%,完成州年度目标任务的75.24%。今年年底电力公司产值已上划到州上，会对我县未来的工业经济产生一定的影响，尤其在明年的工业经济运行情况中，预计影响工业增加值在1%到2%左右，一季度规上在营企业少，影响将更大。

　　对口援建和区域合作工作成效显著。体制内帮扶：浙江省：2017年计划投入援建资金870万元，实施规划内6个项目。截至目前，资金已全部到位，完工4个项目，实现投资780万元，剩余2个项目将在年内完工。绵阳市：2017年计划投入援建资金2690万元，实施规划内项目12个。目前资金已全部到位，完工项目6个，实现投资1697万元，剩余6个项目将在年内完工。体制外帮扶：浙江省:一是浙商银行为红原县藏文中学89名贫困生捐款捐物折合人民币22.45万元。二是苍南县、永嘉县、平阳县招商局向红原县捐款29万元。绵阳市:一是与绵阳多家医药公司签订合同，正积极联系国药准字产品进入医院事宜。二是电子商务O2O线下体验店基本落实，免费为我县提供绵阳科博会和电商峰会的展台。三是县红会与绵阳市建立结对帮扶关系并签订协议。四是通过与绵阳对接，2018年红原中学10名学生到江油中学就读，13名学生到安州中学就读。绵阳5所中小学与红原县小学建立结对帮扶关系。成都市：一是新建玛萨村龙壤大桥1300万元；二是援助600万元的乡村旅游民宿酒店；三是成都市农委、市财政局已帮助购买邛溪镇玛萨村尕洛22户贫困户购买家具、家电共计资金8.12万元。四是针对红原县旅游产业打造、自驾车营地建设等，成都市旅游局愿派出专家为其问诊把脉并将50万旅游经费已列入成都市旅游局2018年度计划。五是已在成都市宜民超市设立专柜销售红原农畜产品。西南民大：一是组织专家团队为红原县更攀合作社新产品开发提供技术支持；二是红原县青藏高原生态科技创新园的设计、规划、建设工作，正在开展40余项青藏高原生态保护与畜牧业高科技研究示范基地研究项目；三是在安曲镇下哈拉玛村完成卧圈种草50余户、100余亩；为邛溪镇热坤村等5个村提供“一村一品”的特色旅游产品设计包装；四是落实4人支教推免生到红原县支教；五是落实1项服务民族地区专项科研项目在红原县的立项工作；计划投入资金20万元，为龙日乡龙日村新建垃圾填埋场；帮助投入3.8万元实施龙日乡小学饮水设备建设。省食药监局：一是帮扶2户贫困户，帮扶1名贫困学生，结对帮扶1个村；二是组织省级相关媒体深入红原县开展宣传报道，吸引外地游客到红原旅游观光和消费，推动旅游业、服务业发展，带动贫困户就业增收；三是每年组织两批次至少10名干部到省食药监局挂职锻炼，把扶贫与扶志扶智、授鱼与授渔的工作紧密结合起来；安排精准扶贫专项基金90万元。

　　加强物价监管调控、确保全县物价平稳。严格执行《中华人民共和国价格法》、《价格认定规定》以及有关价格认证的法律、法规，依法开展价格认证工作，2017年 我局共受理价格认证案件24件，涉及金额533023元。积极做好12358管理信息系统建设运行，及时化解矛盾，切实保障群众合法权益。即时解答价格政策咨询和查处回价格违法举报和投诉。回复率和办结率均到达100%。在“第二届红原大草原夏季雅克音乐季、首届藏羌彝原创音乐盛典暨第六届牦牛文化节”活动、九寨沟“8.8地震”及各节假日期间，大力开展稳定市场价格，坚决打击趁灾害之机，哄抬价格，谋取暴力的行为，向相关经营商发放告诫书1000余份，切实维护了旅游市场价格秩序和旅游消费者的合法权益，并有效规范了我县各行业经营者价格自律意识。

　　扎实推进党风廉政建设和党建工作。认真执行党的民主集中制、分工负责制、党风廉政建设责任制（“主体责任”和“一岗双责”）、“三重一大集体决策”等制度和县委县政府各项决策部署，认真开展扶贫领域突出问题专项整治、群众身边不正之风和腐败问题专项整治、“雪域清风”专项整治等行动，扎实推进正风肃纪工作常态化、长效化、制度化。建立健全民主集中制，充分发挥集体领导的核心作用，凡属重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用必须按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，由集体讨论作出决定，并由局办公室形成原始会议纪要归档备查，截至目前共召开各类会议8次。此外积极组织干部职工观看学习反腐系列纪录片和相关文件精神，时刻提醒干部职工拒腐防变、警钟长鸣，在大是大非面前坚持正确的立场和态度，自觉维护党和人民的根本利益，努力打造一支干实事、干成事，两袖清风、一身正气的发改经信干部队伍。

　　加强局党支部建设，更换了支部委员会成员，进一步明确支部活动主题和任务。以支部建设为抓手，做好党员教育、发展工作，单位支部发展积极分子1名，预备党员1名；协助各企业党组织规范“三会一课”制度，发展2名企业新党员，预备党员1名。

　　有序开展其他工作。班子成员以身作则，带头学习理论、钻研业务，不断提升自身理论素养和业务能力。认真开展帮扶联系寺庙、扶贫帮村社区等精准脱贫工作，通过资金、物资、技术等帮扶方式，关心群众，服务群众，积极协调帮助曲登塘社区建设村委会活动阵地和贫困户转产致富，全年帮扶物资折合人民币6000元；在维稳和反分裂斗争中，积极发挥发改经信职能作用，采取有效措施，形成上下联动、共抓共管的格局，为维护全县社会稳定提供了强有力保障；认真开展信访及群众工作，加强排查化解矛盾纠纷力度，妥善处理信访、上访事件，同时做好了人大提案、政协议案、工、青、妇、保密、信访、依法行政、环境卫生整治等工作。

　　三、2017年部门决算收支决算总体情况说明

　　2017年收入合计20044099.34元，较上年增长284.92%，主要增长原因，包含易地搬迁资金和商贸流通。其中：一般公共预算财政拨款收入20044099.34元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。上年结转结余4093178.74元。

　　2017年本年支出合计9729278.08元，较上年减少29.48%，主要增长原因，基建项目减少。其中：基本支出3976635.08元，占40.87%；项目支出5752643元，占59.12%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。

　　2017年底结转结余合计14408000元，其中基本支出结转结余0元，占0%，项目支出结转结余14408000元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计20044099.34元,占总收入100%,与2016年相比，增加14836694.92元，增长284.91%。

　　2017年度财政拨款支出总计9729278.08元,占总支出100%,与2016年相比，减少3824800.74元，下降28.24%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出9729278.08元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3359641.54元，占34.53%，完成预算100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业支出488605.80元，占5.02%，完成预算100%，决算数与预算数持平；医疗卫生和计划生育支出123142.74元，占1.26%，完成预算100%，决算数与预算数持平；住房保障支出225245元，占2.31%，完成预算100%，决算数与预算数持平；农林水支出2835643元，占29.14%，完成预算100%，决算数与预算数持平；资源勘探信息等支出600000元，占6.16%，完成预算54.54%，决算数小于预算数的主要原因该部分资金是绿色经济产业园区促进企业发展基金项目（红财预追〔2016〕223号/浙江援建）未完成；商业服务业等支出2010000元，占20.65%，完成预算26.78%，决算数小于预算数的主要原因物流业务发展专项资金未使用完（阿州财建〔2017〕94号）；其他支出87000元，占0.89%，完成预算5.8%，决算数小于预算数的主要原因阿州财建〔2017〕71号项目未完成。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 　

　　2010401-行政运行支出3139641.54元，该支出主要用于支付部门的基本支出；

　　2010499-其他发展与改革事务支出220000元，该支出主要用于支付其他发展改革事务支出；

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出349004元，该支出主要用于支付职工基本养老保险；

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出139601.80元，该支出主要用于支付职工职业年金；

　　2101101-行政单位医疗支出123142.74元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2130599-其他扶贫支出2110000元，该支出主要用于支付其他扶贫支出；

　　2139999-其他农林水支出725643元，该支出主要用于支付其他农林水支出；

　　2150508-无线电监管支出100000元，该支出主要用于支付职工基无线电；

　　2150510-工业和信息产业支持支出500000元，该支出主要用于支付工业和信息产业支持支出；

　　2160299-其他商业流通事务支出2010000元，该支出主要用于支付其他商业流通事务支出；

　　2210201-住房公积金支出225245元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

　　2299901-其他支出87000元，该支出主要用于支付其他费用支出；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3976635.08元，其中：

　　人员经费2997130.65元，主要包括：基本工资616665.59元，津贴补贴1074343.50元、奖金79714元、绩效工资48228元、机关事业单位基本养老保险缴费349004元、职业年金缴费139601.8元、其他社会保障缴费226854.76元、医疗费47000元、奖励金190474元、住房公积金225245元。

　　公用经费979504.43元，主要包括：办公费541954.51

　　元，印刷费10420元、电费33253.38元、邮电费17458元、取暖费37862元、差旅费171886.2元、公务接待费1747元、公务用车运行维护费84923.34，委托业务费80000元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为86670.34元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算84923.34元，占97.98%；公务接待费支出决算1747元，占2.02%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人,与上年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出84923.34元。其中：

　　公务用车购置支出0元。

　　公务用车运行维护费支出84923.34元。主要用于工作出差中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加12723.9元，增长17.23%。主要原因是部门出差，下乡增加。

　　3.公务接待费支出1747元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，23人次，共计支出1747元，具体接待内容包括省、州项目督查组以及浙江、绵阳考察组赴我县督查及考察工作。

　　公务接待费支出决算比2016年减少1483元，下降45.91%。主要原因是厉行节约。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，机关运行经费支出3976635.08元，比2016年增加1954696.74元，增长96.67%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，政府采购支出总额0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底我单位共有资产21965579.69元，其中流动资产14955745.51元,固定资产7009834.18元（房屋5833800.18元，汽车3辆，价值738320元，其他固定资产437714元）。

　　四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金4680000元，覆盖率达到61%。自评得分92分，存在的问题是项目未在规定时效完成。下一步改进措施：在保证项目质量、数量等情况下，协同各相关部门保证项目的时效性。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，2017年收入合计20044099.34元，支出合计9729278.08元。本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分86分，存在的问题：一是资产清查不及时准确，二是绩效评价结果运用不充分，三是综合管理不全面，有待提高。下一步改进措施：将存在问题一一整改，做到财政资金管理使用的规范化、科学化。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　　十一、名词解释

　　　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。