红原县旅游发展局关于2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.加强研究编制并组织实施全县旅游发展中、长期规划和年度计划；

　　2.加强全县旅游发展建设项目的编制、申报、立项和组织实施工作；

　　3.加强全县旅游发展统计和信息管理工作；

　　4.加强贯彻落实国家、省、州、县关于旅游行业的法律法规和各项规章、条例，并组织实施；

　　5.加强对全县经营旅游业务的企事业单位实施行业管理；

　　6.加强组织全县旅游发展宣传营销促销活动，开拓国内外旅游市场。

　　（二）2018年重点工作任务

　　1.日干乔4A级景创建工作及旅游基础设施建设。

　　2.完成2个旅游扶贫示范村创建和17户民宿达标户建设工作。

　　3.红原县全域旅游平台建设及宣传营销。

　　二、部门概况和人员情况

　　红原县旅游发展局行政单位内设4个机构；人员情况：我局人事核定编制20人，其中公务员8人，行政工勤1人，参公人员11人；2017年底单位实有在编在职人数20人（其中公务员9人，行政工勤1人，参公人员10人）；行政超编1人。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年收入预算总额为288.2526万元，其中：当年财政拨款收入288.2526万元。相应安排支出预算288.2526万元，其中：社会保障和就业42.8067万元，医疗卫生13.4957万元，住房保障支出18.8994万元，商业服务业等事务213.0508。

　　四、支出预算安排情况

　　　  2018年预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县旅游事业发展相关工作。　

　　基本支出268.25万元，其中人员经费27.08万元，其中：办公费3.0873万元，差旅费3.15万元，工会经费1.9119万元，公务用车运行维护费14.44万元，印刷费0.6万元，手续费0.2万元，电费0.6万元，邮电费0.648万元，取暖费0.5万元，公务接待费0.336万元，劳务费1.2万元、基本工资55.2948万元，津贴补贴99.4164万元，奖金4.6079万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.5762、职业年金缴费12.2305万元、城镇职工基本医疗保险缴费11.0247万元. 公务员医疗补助缴费2.4710万元、其他社会保障缴费4.1645万元、医疗费2.4800万元、奖励金0.006万元、信息网络及软件购置更新0.408万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）商品和服务支出213.0508万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业42.8067万元，主要用于单位人员保险费的支出。。

　　（三）医疗卫生13.4957万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出18.8994万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化 

　　本年度预算拨款收入288.2526万元较上年度预算261万元增加了0.04%，其中基本行政运行经费预算288.2526万元，占全部总预算的100%，较上年261万元增加了10.44%，原因为人员增加，及雅克音乐季；专项业务工作经费预算20万元，占总预算的6.9%，较上年预算20万元持平。 

　　六、“三公”经费预算 

　　本年度三公经费预算安排支出为14.776万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0万元，与上年持平；公务用车维护费支出14.44万元，较上年度预算7.34万元有所增加，主要原因为旅游执法及旅游宣传工作力度加强，旅游专项项目多，故用车率较高；公务接待费0.336万元，较上年度预算0.3万元略有增加，主要原因为雅克音乐季邀请其他县市旅游单位来我县交流考察，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。 

　　七、国有资产占用情况 

　　2017年12月31日，实际共有固定资产价值98.2063万元：其中：通用设备69.0063万元；家具、用具、装具及动植物10.222万元；文物和陈列品5.5万元；土地、房屋及构筑物13.478万元。

　　八、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十一、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。