红原县国土资源局2016年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2016年底我单位共有编制29个，其中公务用编制12个，行政工勤编制1个，事业编制16个，在职25人，其中公务员12人，行政工勤1人，事业编制12人。

　　二、单位基本职能

　　我局承担保护与合理利用土地资源矿产资源、等自然资源的责任。

　　三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况

　　2016年我单位财政拨款收入为1308万元，其他收入0元，上年结转结余15.3万元，支出1022.8万元，较2015年增加 339.9万元，增加的为上级补助专项资金。年底结转结余300.9万元。其中财政应返还额度305.99万元，支出细化到功能科目类款项如下：

　　社会保障就业支出34.3万元，行政单位医疗10万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出314.9万元，其他国有土地收益基金支出59.8万元，农业土地开发资金对专项债务收入安排支出124万元，基本农田建设和保护支出2.2万元，行政运行238.2万元，地质灾害防治219.2万元，其他国土资源事物支出3.1万元，住房公积金17万元。

　　支出细化到经济分类如下：

　　工资福利支出2117263.2元，主要用于支付在职职工工资津贴补贴、奖金、绩效工资等，其中基本工资494669元，津贴补贴983125.78元，奖金49131元，绩效工资132960元，其他社会保障缴费114180.78元，职业年金缴费219075.84元，机关事业单位基本医疗保险124120.8元；

　　商品和服务支出601762元，主要用于单位电费，水费，办公费、等，其中办公费136078.76元，印刷费13400元，电费10000元，水费1400元，邮电费33200元，取暖费3000元，差旅费47000元，会议费800元，培训费11220.28元，公务接待费2550元，劳务费11550元，委托业务费290000元，工会经费15062.96元，公务用车运行维护费26200元；

　　对个人和家庭的补助支出277196元，主要用于支付职工住房公积金170485元，奖励金106711元。

　　四、其他需要说明的重要事项

　　（一）机关运行经费

　　2016年本单位机关运行经费支出60.2万元，较2015年增加43.5元，上升260.48%，主要原因是2016年委托业务费增加

　　（二）政府采购情况

　　2016年度，我局政府采购货物支出总额69万元，主要用于购买办公设备及专业设备。政府采购服务支出总额201.7万元 ，主要用于土地测量，地质灾害监测等。

　　（三）绩效评价项目情况

　　2016年我单位不涉及绩效评价项目。

　　五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、年底资产情况

　　截止2016年底我单位共有资产461.9万元，其中流动资产318.9万元，固定资产143万元（房屋76.8万元，汽车1辆，价值24.2万元，其他固定资产42万元）。

　　红原县国土资源局

　　2017年8月15日