红原县粮食局2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款参公单位，机构1个。截止2017年底我单位共有编制8个，其中参公8人。实有人数7人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律、法规，拟定全县粮食流通和县储备管理的有关法规草案、规章制度和有关政策，组织执行；拟定全县粮食流通体制改革方案，并组织实施。

　　2.研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；研究提出收储、动用县级储备粮的建议，并组织实施；研究制定粮食流通产业政策和优化产来结构、合理安排布局的措施；配合有关部门抓好商品粮油品种结构调整。

　　3.负责县级储备粮管理，指导全县粮食储备体系建设；制定县储备粮管理的技术规范并监督执行；监督检查县储备粮库存数量、质量和安全；研究提出县级储备的收购、转换、抛售计划，并组织实施；受理在县省级和州级储备粮油的管理工作。

　　4.负责国家粮食收购任务的落实；提出全县粮食收购价格、保护价和销售限价的实施方案，并监督执行。

　　5.管理社会粮食流通，保障军队（含武警）、灾区、缺粮贫困地区和国家重点建设项目的粮食调拨和供应。

　　6.指导和协调全县粮食流通基础设施，编制全县粮油仓储、加工设施建设计划组织实施；负责全县粮油仓储、加工设施的报废、占用、拆迁的审核上报工作。

　　7.指导全县粮食流能市场的行业管理、县级粮油批民市场体系建设、国有粮食企业的改革；指导并推动行业的技术改造、新技术推广运用、安全生产工作；承担行业统计工作；会同有关部门加强粮食市场监督管理。

　　8.监督、检查全县粮食财务管理工作。指导直属企业管理好国有资产。组织、实施粮食财务、会计制度，编报全县财务报表，组织编制年度决算。

　　9.负责对外经济技术合作与交流。

　　10.协同质量技术监督部门做好粮食质量标准的管理工作；制定粮食储存、运输和技术规范，并监督执行。

　　11.承办县政府交办的其它事项。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　2017年，粮食工作在县委、县政府的坚强领导和州发改委的有力指导下,紧紧围绕县委、县政府及目标管理考核领导小组下达的2017年度目标绩效考核工作任务，以“守住管好天下粮仓”，认真做好“广积粮、积好粮、好积粮”三篇文章为己任，严格执行《阿坝州贯彻落实粮食安全首长责任制考核办法》、《红原县贯彻落实粮食安全首长责任制考核办法》，履职尽责，创新工作，切实做好军需民食供应、粮食库存检查、科学管粮、依法治粮、维护社会稳定等方面工作并取得较大进展。为促进粮食流通事业科学发展，推进粮食工作健康发展做出新的贡献。

　　1.切实做好红原县扶贫开发和综合防治大骨节病试点工作2017年度更换粮食项目。于2017年9月25日，全面完成2017年度红原县扶贫开发和综合防治大骨节病试点工作更换粮食项目的发放工作，为病区群众换粮人数19939人和易地育人学生换粮人数6036人共换粮1776.18吨。

　　2.扎实做好各项政策性粮食供应和商品粮销售工作。 2017年，为全县16个中小学供应粮油373.5吨；供应救灾救济粮54吨；销售商品粮油3004.849吨。

　　3.增强粮食仓储规范化管理水平。严格按照《粮食仓储管理办法》等规定，完善制度，层层签订责任书，逐级逐人落实目标管理责任，严明政策纪律，狠抓落实；想方设法筹措资金，不断改善粮食仓储条件。2017年农户科学储粮项目建设专项资金55.5万元，2017年8月15日全面完成1500套“小粮仓”发放工作。2017年对453吨县级储备粮（原粮）（其中：青稞200吨、面粉72吨<折合小麦110吨>、大米100吨<折合稻谷143吨>）和993吨州级储备粮（原粮）（其中：青稞300吨、大米454<折合稻谷668吨>、清油25吨）进行了轮换，确保储备粮的推陈出新。

　　4.营造良好的粮食流通环境。

　　5.做好安全生产工作，安全保粮，杜绝事故隐患。

　　6.切实做好我县粮食安全首长责任制工作。

　　7.周密部署，全面完成我县粮食库存检查工作。

　　8.以队伍建设保障，增强机关凝聚力。 　

　　9.认真做好党建工作。

　　10.认真做好党风廉政工作。

　　11.严格要求，认真做好其他各项工作。

　　三、2017年部门决算收支决算总体情况说明

　　2017年红原县粮食局本年收入合计1596185.97元，较上年减少43%，主要减少原因，原因是项目资金减少。其中：一般公共预算财政拨款收入1596185.97元，占100%。

　　2017年红原县粮食局本年支出合计1598685.97元，较上年减少43%，主要减少原因，原因是项目资金减少。其中：基本支出1043685.97元，占65%；项目支出555000元，占35%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计1596185.97元,占总收入100%,与2016年相比，减少1209964.35元，下降43%，原因是项目资金减少。

　　2017年度财政拨款支出总计1596185.97元元,占总支出100%,与2016年相比，减少1209964.35元，下降43%，原因是项目资金减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出1596185.97元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1596185.97元，占100%,完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出128806.72元，占8%,完成预算100%，决算数等于预算数；医疗卫生支出32680.82元，占2%,完成预算100%，决算数等于预算数；；住房保障支出59511.00元，占4%；完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出99284.60元，完成预算100%，决算数等于预算数。该支出主要用于支付基本养老保险；

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出29522.12元，完成预算88%，决算数等于预算数。该支出主要用于支付单位职业年金；

　　2101101-行政单位医疗支出32680.82元，完成预算100%，决算数等于预算数。该支出主要用于支付职工行政单位医疗；

　　2210201-住房公积金支出59511.00元，完成预算100%，决算数等于预算数。该支出主要用于支付职工住房公积金；

　　2220199-其他粮油事务支出555000.00元。该支出主要用于支付农户科学储粮“小粮仓”项目，是省级下达资金；

　　2220101-行政运行支出820187.43元，完成预算100%，决算数等于预算数。该支出主要用于支付职工工资福利、商品服务性支出、对个人和家庭的补助支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1043685.97其中：人员经费948408.97元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费95277.00元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为46800元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算46000元，占98%；公务接待费支出决算800元，占2%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出46000元。其中：

　　公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，皮卡车1辆。

　　公务用车运行维护费支出46000元。主要用于下乡检查工作、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年持平。

　　2、公务接待费支出800元。主要用于执行公务用餐费等。国内公务接待2批次，4人次，共计支出800元，具体接待内容包括：接待州级检查工作组到我县检查清仓查库、粮食首长责任制等工作。

　　公务接待费支出决算比2016年持平。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，粮食局机关运行经费支出822687.43元，比2016年减少92609.89元，下降10%.

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产2006389.952元，其中流动资产113022.54元，固定资产1893367.38元（房屋1705967.38元，汽车1辆，价值125000.00元，其他固定资产62400.00元）。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产2006389.92元，其中流动资产113022.54元，固定资产1893367.38元（房屋1705967.38元，汽车1辆，价值125000.00元，其他固定资产62400.00元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金555000.00元，覆盖率达到100%。自评得分100分，存在的问题：一是宣传力度不够，二是牧民群众正确使用“小粮仓”的意识不够。下一步改进措施：一是通过“小粮仓”的推广，使科学储粮知识在牧区得到广泛的普及和应用，储粮器具能防鼠、防虫、防霉变和霉菌的污染，达到保质、保鲜、环保、卫生，从而提升农户科学储粮水平，降低储粮损耗，确保储粮安全。二是通过小粮仓的宣传，使牧民群众提高安全储粮意识。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：一是基本支出执行与年初预算稍有偏差，原因项目减少。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二是加强财务管理，严格财务审核。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。