红原县妇幼保健院2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　 我单位为独立核算全额拨款事业单位，截止2017年底我单位共有编制28个，其中公务员编制0个，行政工勤编制0个，事业编制28个，在职27人，其中参公0人，公务员0人，事业编制27人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一） 主要职能。

　我院主要职能是从事全县妇幼卫生保健的指导、培训和督导工作、重大妇幼公共卫生项目开展实施工作、妇幼常见病和多发病的诊治工作

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　我院本年度按照计划开展了包括贫困地区儿童营养改善项目、孕产妇住院分娩补助项目、防止乙肝、梅毒和艾滋病母婴转播项目、妇女病普查项目、免费孕前优生优育检查项目、免费婚前医学检查项目、免费避孕药具发放以及药具管理项目等多个民生项目工程，得到了老百姓一致的好评和称赞，达到了项目计划的预期目标，荣获阿坝州妇幼保健系统2017年度工作评比一等奖。

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年收入合计9839079.68元，较上年增长143.06%，主要增长原因，专项资金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入4529927.27元，占46%；政府性基金预算财政拨款收入0元；国有资本经营预算财政拨款收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。上年结转结余5309152.41元。

　　2017年支出合计9839079.68元，较上年增长143.06%，主要增长原因，业务用房资金增加。其中：基本支出3932077.27元，占40%；项目支出5907002.41元，占60%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

　　2017年底结转结余合计200936.36元，其中基本支出结转结余0元，项目支出结转结余200936.36元，占2%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计9839079.68元,占总收入100%,与2016年相比，增加5791111.1元，增长143.06%。

　　2017年度财政拨款支出总计9839079.68元,占总支出100%,与2016年相比，增加5791111.1元，增长143.06%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出9839079.68元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出643747.44元，占6.5%,完成预算100%；医疗卫生和计划生育支出8896379.24元，占90.5%,完成预算100%；住房保障支出298953.00元，占3%；完成预算100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支459819.6元，该支出主要用于支付职工基本养老保险；

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出183927.84元，该支出主要用于支付职工职业年金缴费；

　　2100403-妇幼保健机构支出3154849.74元，该支出主要用于支付职工人员经费等；

　　2100409-重大公共卫生专项支出355251.45元，该支出主要用于支付重大公共卫生项目支出；

　　2100499-其他公共卫生支出314989.41元，该支出主要用于其他公共卫生项目支出；

　　2100799-其他计划生育事务支出69554.00元，该支出主要用于其他计划生育事务项目支出；

　　2101102-事业单位医疗支出163827.09元，该支出主要用于职工医疗费用支出；

　　2109901-其他医疗卫生与计划生育支出4636971.19元，该支出主要用于基本建设支出；

　　2210201-住房公积金支出298953.00元，该支出主要用于职工住房公积金支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3932077.27元，其中：人员经费3888716.27元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金。 

　　　　商品和服务支出经费43361.00元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、专用材料费。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0元，完成预算0%，与2016年持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0元。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆、救护车1辆。

　　公务用车运行维护费支出0元。与2016年持平。

　　3.公务接待费支出0元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0元。与2016年持平。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　经核实本单位2017年无机关运行经费支出

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，红原县妇幼保健院政府采购支出总额344000.00元，其中：政府采购货物支出344000.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于我院检验室检验设备采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产4005759.82元，其中流动资产413930.5元，固定资产3591829.32元（房屋428677.00元，汽车3辆，价值902075.16元，其他固定资产2261077.16元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标13个，涉及财政资金4960380.00元，覆盖率达到100%。自评得分95分，存在的问题：一是部分项目推进缓慢，二是项目管理有待提高。下一步改进措施：一是加强管理，二是持续推进项目。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是相关性目标任务待完善，二是测算依据待完善，三是部门特性目标待完善，四是机制待完善。下一步改进措施：一是加强学习进一步规范，二是完善各项目标任务持续改进。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　　十一、名词解释

　　　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。