关于红原县妇幼保健和计划生育服务中心2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　主要职能是从事全县妇幼卫生保健指导、免费婚前医学检查、免费孕前优生优育检查等多个项目的开展实施以及妇幼常见病、多发病的诊治工作。

　　（二）2018年重点工作任务

　　一是继续以“医疗保健”为中心，拓展业务量，提高业务水平。二是继续加强开展项目工作，继续做到项目专款专用，杜绝出现专项资金方面的挤占、挪用现象。

　　二、部门概况和人员情况

　　红原县妇幼保健计划生育服务中心系红原县卫生和计生局下属事业单位，下设妇保科、儿保科、检验科、药剂科、婚检科、信息科、B超室和办公室8个科室。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年我单位收入预算总额为397.69万元，其中：当年财政拨款收入397.69万元。相应安排支出预算397.69万元，其中：社会保障和就业69.07万元，医疗卫生298.11万元，住房保障支出30.51万元。

　　四、支出预算安排情况

　　我单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担妇幼保健、医疗卫生等相关工作。

　　基本支出397.69万元，其中人员经费支出389.44万元，机关运行经费6.25万元，其中：党建群众工作经费2.58万元，邮电费0.17万元，工会经费3.09万元，信息网络及软件购置更新0.41万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）医疗卫生298.11万元，主要用于本单位人员工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、领导干部通讯费、党建群众工作经费、工会经费、信息网络及软件购置更新经费以及免费婚前医学检查项目安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业69.07万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险及职业年金缴费支出。

　　（三）住房保障支出30.51万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入397.69万元较上年度预算321.36万元增加了23.75%，原因为单位人员和职称变动。 其中基本行政运行经费预算397.69万元，占全部总预算的100%，较上年321.36万元增加了23.75%，原因是2017年有5名职员调动变更，增加了工资开支；专项业务工作经费预算2万元，占总预算的0.5%，与上年预算2万元持平。

　　六、政府采购预算

　　2018年度安排政府采购预算0万元。

　　七、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为0万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0万元，与上年持平；公务用车维护费支出0万元，与上年度预算持平，公务接待费0万元，与上年度预算持平，主要原因为我单位厉行节约，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　八、国有资产占用情况

　　2017年12月31日，实际共有固定资产价值359.18万元：其中：公务用车90.2万元；业务用房42.87万元；其它设备226.11万元。

　　九、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十二、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。