红原县妇幼保健院2016年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款事业单位，截止2016年底我单位共有编制28个，在职26人。

　　二、单位基本职能

　　我院是卫生和计生委员会下属事业单位，我院主要从事全县妇幼卫生保健指导、项目开展实施以及妇幼常见病、多发病的诊治工作。

　　三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况

　　2016年我单位财政拨款收入为16562128.54元，年底结转结余12514159.96元，其中财政应返还12514159.96元。新增单位与上年无对比。

　　支出细化到功能科目类款项如下:

　　2080505-事业单位养老保险支出137627.2元，主要用于支付职工基本养老保险；

　　2080506-事业单位职业年金支出327954.72元，主要用于支付职工职业年金；

　　2100403-妇幼保健机构支出2743080.36元，主要用于支付人员经费、开展项目工作经费；

　　2100409-重大公共卫生专项支出127458.00元，主要用于支付开展项目工作经费；

　　2100499-其他公共卫生支出206132.04元，主要用于支付开展项目工作经费；

　　2100502-事业单位医疗支出140764.26元，主要用于支付人员医疗保险经费；

　　21007-计划生育事务支出60000.00元，主要用于支付免费孕前优生检查工作经费；

　　2109901-其他医疗卫生与计划生育支出57400.00元，主要用于支付基本建设工作经费；

　　2210201-住房公积金支出247552.00元，主要用于支付职工住房公积金费用；

　　支出细化到经济分类如下：

　　工资福利支出3081967.41元，主要用于支付在职职工工资津贴补贴和社会保障费用、其中基本工资支出695173.00元，津贴补贴支出716174.01元，绩效工资支出996174.00元，奖励金支出630.00元，其他社会保障缴费支出208234.48元，机关事业单位基本养老保险缴费支出137627.20元，职业年金缴费支出327954.72元；

　　商品和服务支出462349.17元，主要用于支付办公经费、医疗专用材料费用、工会经费和业务用车运行费用，其中办公费支出13746.45元，专用材料费支出293590.04元，工会经费支出30012.68元，车辆运行维护费125000元；

　　对个人和家庭的补助支出446252.00元，主要用于农村孕产妇住院分娩补助费用、目标考核奖和职工住房公积金费用，其中医疗费支出36200.00元，奖励金支出162500.00元，住房公积金支出247552.00元；

　　基本建设支出57400.00元，主要用于红原县妇幼保健院业务用房建设费用，其中房屋建筑构建费支出57400.00元；

　　四、其他需要说明的重要事项

　　（一）机关运行经费

　　2016年本单位无运行经费，新增单位与上年无比较。

　　（二）政府采购情况

　　2016年度，本单位无采购计划。

　　（三）绩效评价项目情况

　　2016年我单位不涉及绩效评价项目。

　　五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、年底资产情况

　　截止2016年底我单位共有资产3247829.32元，固定资产3247829.32元（房屋428677.00元，汽车3辆，价值902075.16元，其他固定资产1917077.16元）。

　　红原县妇幼保健院

　　2017年8月1日