红原县藏医院2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.基本职能

我院属二级预算单位1个，其中内设机构4个。红原县藏医院于2003年正式成立，于2015年省级达标为“二级乙等”中医医院，门诊部设内科、外治科、妇科、等9个门诊科室，住院部设内一科、内二科、康复理疗科等病区。

主要职能： 为人民群众提供中藏医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中藏医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中藏医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担县委县政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

2.2020年重点工作任务

坚持以党的十九大精神为指导，全面实施健康中国战略，大力推进健康红原建设，聚力抓重点、补短板、强弱项，全面深化医药卫生体制改革，进一步完善基本医疗卫生制度，切实提升医疗卫生服务质量，不断增强人民群众的获得感、幸福感。

3.创建“二甲”

通过“二甲”医院的创建，进一步完善医院科学管理的长效机制，全面规范医院管理，统筹协调推荐学科建设，建立一支医德医风好、技术精湛、服务优良的职工队伍和合理的人才梯队，提高医院能力建设，促进医院全面、协调、可持续发展。

4.规范所有的制剂处方、配制规程、质量控制方法、标准操作等

对非标准制剂认真组织一次清理,去除疗效不明显的品种,保留疗效好的品种,认真修订处方组成、操作工艺、质量控制、临床疗效、用法用量,以及增做急性毒性试验等。完善报批材料。重新完善修订能反映配制各个环节,从投料到成品的完整各种记录,生产操作人、负责人、复核人签字,确保万无一失。

二、部门预算单位构成

红原县藏医院属二级预算单位1个，其中内设机构4个。总编制43名，事业编制43名。在职人员总数43名，其中：事业专技人员42名，其他事业人员1名；退休人员10人。。

三、收支预算总体情况

2020年红原县藏医院收入预算总额为659.25万元，其中：当年财政拨款收入659.25万元。相应安排支出预算659.25万元，其中：一般公共服务5.19万元，社会保障和就业100.67万元，医疗卫生493.37万元，住房保障支出60.01万。

四、支出预算安排情况

红原县藏医院预算安排支出主要用于保障我院机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗事业发展相关工作。 

基本支出659.25万元。其中人员经费支出646.46万元，机关运行经费0万元，其中：办公费和商品服务支出13.58万元，差旅费0万元，工会经费5.19万元，公务用车运行维护费0万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务5.19万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业100.67万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生493.37万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出60.01万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入659.25万元较上年度预算595.77万元增长9.6%，其中一般公共预算经费预算659.25万元，占全部总预算的100%，较上年595.77万元增加了63.48万元，原因是今年新增加了两人。增加了人员经费。专项业务工作经费预算3万元，占总预算的100%，较上年预算2.5万元增加了0.5万元。原因是医院业务量在不断的增长，财政加大财政资金补助。  

六、“三公”经费预算

2020年没有安排三公经费预算安排支出，较上年不变。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2020年度没有使用政府采购预算拨款安排支出。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2019年底，实际共有固定资产价值1753.6万元：其中：公务用车38.6万元；业务用房1006万元，专用设备709万元

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

藏医院预算公开表