关于红原县人民医院2019年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　主要职能： 为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复、科教等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强综合医院标准化管理。贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共

　　卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。充分发挥综合医院在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务管理项目的实施和日常管理。做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担县委县政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

　　（二）2019年重点工作任务

　　1、工作思路。

　　紧扣医疗卫生中心工作，围绕“安全、质量、服务、管理、绩效”的核心要求加强质量管理与改进；“以评促建、以评促改、评建并举、重在内涵”；圆满完成各级部门安排的工作任务，为患者提供良好的医疗服务和就医环境。

　　2、预期目标。

　　医院将进一步健全多部门质量管理协调机制，体现整体、系统管理理念， 促进整体服务能力及技术协调发展。一是通过数字化医院3星评审。二是成为川甘青结合部的区域医疗中心。致力于建设一所“病人信赖，职工自豪、社会满意”的医院。

　　3、主要措施。

　　通过全面评价医院的医疗质量管理,促进医院建立良好的质量管理与改进体系,完善管理流程,加强医疗关键环节的管理,提升全体员工的质量意识。加强医保费用控制。

　　（1）将严格按照二甲医院标准进行规范化管理流程，进一步完善相关制度。

　　（2）健全科室设置，尤其是重点科室打造。

　　（3）进一步加强人才培养，优化人才结构和人才梯队。 

　　4、特色亮点。

　　（1）急诊科与重症医学科实行一体化管理。

　　（2）儿科与新生儿救治中心进行一体化管理。

　　（3）妇产科与危重孕产妇救治中心实行一体化管理。

　　（4）实现以县人民医院为中心，辐射全县乡、镇、村的四级分层远程医疗体系。

　　二、部门预算单位构成

　　　 我院属二级预算单位1个，其中内设机构4个。红原县人民医院于1958年正式成立，2017年达标为二级甲等综合性公立医院，门诊部设内科、外科、妇科、儿科等10个门诊科室，住院部设内科、外科、妇科、儿科、传染科等病区。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年我院收入预算总额为1639.607996万元，其中：当年财政拨款收入1639.607996万元。相应安排支出预算1639.607996万元，其中：一般公共服务13.062875万元，社会保障和就业265.47024万元，医疗卫生1214.787325万元，住房保障支出146.287556万元。

　　四、支出预算安排情况

　　我院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗事业发展相关工作。

　　基本支出1632.231996万元。其中人员经费支出1608.589723万元，机关运行经费23.642273万元，其中：办公费10.579398万元，工会经费13.062875万元，。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务13.062875万元，主要为工会经费支出。

　　（二）社会保障和就业265.47024万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）卫生健康支出1214.787325万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出146.287556万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入1639.607996万元较上年度预算1586万元增加了3.34%，其中基本行政运行经费预算23.642273万元，占全部总预算的1.44%，较上年23.4万元基本持平；专项业务工作经费预算7.376万元，占总预算的0.02%，较上年预算7.376万元持平。

　　六、“三公”经费预算

　　我院财政拨款“三公”经费无此项经费预算。 同上年不变

　　七、政府性基金预算收支情况说明

　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算收支情况说明

　　2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购预算情况

　　2019年度安排政府采购预算0万元。

　　（二）政府财政国有资产占用情况

　　截止2018年底，实际共有固定资产价值1840.671191万元：其中：业务用房409.44万元，办公用房37.83万元。车辆60.04万元，其他固定资产1333.36万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　十、名词解释  

　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。 

　　2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。