红原县卫生健康局2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家、省、州、县关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署，负责起草卫生计生发展的战略目标、规划和政策、十年行动计划和年度计划并组织实施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作，指导和推动卫生计生公共服务网络体系建设。

2.贯彻落实《传染病防治法》，负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织开展大骨节病、包虫病等地方病，肝炎、结核病、艾滋病等传染病和糖尿病、高血压等慢性非传染性疾病监测、预防和控制。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法发布法定报告传染病疫情相关信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，依法授权开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责全县医疗机构医疗服务的全行业监督管理，实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，实施医疗机构、从业人员执业许可制度以及医疗卫生职业道德规范，建立全县医疗机构医疗服务评价和监督体系，依法监督管理血站的采供血及临床用血质量。

（二）2020年重点工作任务

1.打好推进健康扶贫攻坚战；

2.打好推进健康红原建设攻坚战；

3.打好深化医药卫生综改革攻坚战；

4.打好推进医联体建设攻坚战；

5.打好智慧健康管理提升攻坚战；

6.打好医疗救治能力提升攻坚战；

7.打好基层服务能力提升攻坚战；

8.打好人才队伍培养提升攻坚战；

9.打好公共卫生服务能力提升攻坚战；

10.打好计划生育服务管理提升攻坚战；

11.打好卫生重点项目建设攻坚战；

12.打好干部职工思想素质提升攻坚战；

二、部门预算单位构成

红原县卫生健康局下属二级预算单位17个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位14个。

三、收支预算总体情况

2020年红原县卫生健康局收入预算总额为558.55万元，其中：当年财政拨款收入558.55万元。相应安排支出预算558.55万元，其中：一般公共服务2.89万元，社会保障和就业56万元，医疗卫生465万元，住房保障支出34.66万元。

四、支出预算安排情况

红原县卫生健康局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生事业发展相关工作。 

基本支出402.96万元。其中人员经费支出366.53万元，机关运行经费36..43万元，其中：办公费6.6万元，差旅费4.6万元，工会经费2.9万元，公务用车运行维护费14.79万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务2.89万元，主要用于工会经费。

（二）社会保障和就业56万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生465万元，主要用于机关及下属事业单位机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出34.66万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入558.55万元较上年度预算518.26万元增加了7%，其中基本行政运行经费预算23.02万元，占全部总预算的4%，较上年35.08万元减少了34%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作经费预算155.60万元，占总预算的22.25%，较上年预算158.58万元减少了2%，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。  

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为17.15万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平,主要原因为未安排；公务用车维护费支出14.79万元，较上年度预算19.2万元略有减少，主要原因一是严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费；公务接待费2.36万元，较上年度预算增加1.9万元，主要原因为本年度预计专项检查增加,接待人次将会增加。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2020年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2019年底，实际共有固定资产价值846.06万元：其中：公务用车63.89万元；办公用房402.38万元；其他房屋建筑物26.3万元；其他固定资产353.53万元。

（三）绩效目标设置情况

 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

卫生局预算公开表