红原县民政局2017年度部门决算公开编制说明

　　 一、单位基本情况

　　 我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2017年底总编制38名, 其中: 行政编制8名, 其他事业编制30名 .在职人34员 总数名34 ， 其中： 中公务员编制7个，行政工勤编制1名 ，其他事业人员 26名 。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　贯彻落实国家关于民政事业方面的法律、法规、规章和政策，起草先关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施，拟定民政事业中长期发展规划和政策，并监督实施。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　（1）规范管理，强化服务，社会救助工作有序运行

　　一是为切实保障困难群众基本生活，准确掌握低保对象基本信息，规范低保制度实施，有效发挥兜底保障作用，确保低保对象精准、数据精确，实现精准扶贫、精准脱贫目标任务，我县对新申请低保家庭进行入户调查核实，不断加强城乡低保制度建设和管理机制建设，农村低保累计保障人数77141人次，累计保障资金12083.1万元，累计月人均补助水平达到156元，完成了目标任务（150元）的100%，已初步形成“政府主导、民政主管、部门配合、社会参与”的工作格，实现了动态管理下的应保尽保、分类施保和低保金社会化发放。二是我县“城乡统筹、标准统一、类别齐全”的城乡医疗救助制度全面建立，累计救助城乡困难群众4928次，累计救助资金1198.2万元，城乡医疗救助政策范围内住院自负费用救助比例已达70 %，完成目标任务（70%）的100%。三是全县纳入农村五保供养69人，集中供养生活能自理人员月人均补助标准达到450元，支付生活补助资金359.83万元。

　　（3）保障民权，维护民利，社会福利事务工作扎实推进

　　一是对普查确定的22名孤儿，每人每月按时发放孤儿生活补助金748元，并定期了解孤儿学习生活情况，累计发放孤儿生活补助金22.7万元。二是区划地名工作扎实开展。及时启动了第二次全国地名普查工作，成立相应的组织机构，抽调专人参加了全州地名普查工作培训，并与州民政局通过政府采购中标公司对乡镇人民政府、成员单位分管领导及民政助理员、成员单位联络员进行了地名普查业务培训，并积极准备前期工作。完成了边界年检任务。三是为了更好发挥福利设施作用，促进社会化养老服务体系建设，依照国务院《农村五保供养工作条例》、民政部《农村敬老院管理暂行办法》和《四川省<农村五保供养工作条例>实施办法》，按照“生活设施标准化、院容院貌田园化、内务管理宾馆化”的办院目标，对福利院管理进行委托服务，营造了良好的社会服务效果，降低了用工风险，减轻了财政压力，提高了服务效率。

　　（4）健全机制，完善制度，基层民主管理显著提高

　　一是积极开展村务公开和民主管理示范创建活动，不断规范村务公开和民主管理制度化、规范化。制定了村务公开检查制度，同县纪委、县委组织部一道定期对村务公开进行检查指导。二是为进一步加强社会管理创新，推进基层民主法制建设，维护农村社会和谐稳定，树立积极向上的村风民风，促进社会主义新农村建设，按照《村民委员会组织法》规定，积极指导村（居）委会对原有的村规民约（居民公约）进行修订完善，并成功申报金川县勒乌镇为四川省和谐社区示范区；为及时掌握换届选举不稳定因素，对第十届村委会换届选举情况进行了摸底调查，切实要求乡镇加强村务公开工作。

　　（5）落实政策，维护稳定，优抚双拥工作稳步推进

　　一是及时兑现了73名优抚人员生活补助239.1万元，并对全县农村籍退役士兵及年满60周岁部分烈士子女的相关资料进行了收集，在全国联网优抚系统里面进行了录入和扫描，及时、准确的掌握了优抚对象的生活状况、思想状态，有效维护优抚群众的基本稳定。二是积极开展元旦、春节、建军节期间双拥慰问活动，投入慰问金5万元，巩固了省双拥先进县创建成果，增进“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民关系。三是对全县退役军人进行摸底调查，建立退役军人台帐，落实针对性困难优抚对象帮扶措施，发放2016年退役士兵自主就业补助金8万元；并组织2名军休干部到大邑县疗养。及时、准确的掌握优抚对象的生活状况、思想状态，有效维护优抚群众的基本稳定。四是对符合安置政策的3名9+3退役士兵进行了安置。

　　（6）健全机制，完善体系，老龄工作持续健康发展

　　一是广泛开展“尊老、敬老、助老、优老”的宣传教育活动，大力营造良好氛围，发放高龄津贴32.2万元；三是积极为全县困难失能老年人和80岁以上居家老人提供居家养老服务工作。

　　（7）强化宣传，提升素质，民政依法依规工作有章可循

　　为了适应新时期民政工作要求，金川县高度重视民政和扶贫移民政策法规的学习宣传。一是为切实提升我县民政干部业务工作能力和综合素质，强化服务意识，提高工作效能，促进民政工作科学发展，在局机关开办“业务知识专题讲座”， 按照“缺什么补什么、干什么学什么”的原则，各股室负责人轮流上台进行业务授课，不断提升干部职工综合素质和工作能力。二是编辑、及时、准确、全面地反映了我县民政工作动态。三是利用第七个“防灾减灾日”及助残、安全生产等活动，通过张贴标语、悬挂横幅、发放宣传资料等方式，大力宣传民政政策法规，把法制宣传、严格执法、规范执法行为作为全面提高民政法制建设水平的重要内容，积极推进依法治县工作，各项活动宣传民政政策法规累计悬挂横幅20余条，制作宣传标语50余条，发放宣传资料5000余份，解答群众咨询10000余人次。

　　（8）狠抓作风，强化纪律，廉洁自律意识不断增强

　　一是为深入贯彻落实中央八项规定，进一步加强民政局干部职工纪律作风建设、提高工作执行力，全力保障民政工作任务落到实处，树立民政新形象，经局党组研究决定，在全县民政系统开展了严肃工作纪律整顿工作作风活动，通过集中开展整顿活动，促使全县民政系统干部职工作风明显好转、效能明显提升，干部队伍的思想政治素质得到提高、纪律观念得到强化、执纪执法意识得到增强，工作作风切实改进，服务群众、服务民政事业科学发展的能力和水平不断提升。二是以“夯实组织基础、发挥模范作用、促进科学发展”为主线，以“为民服务、为民解困”为目标，以 2016年民政党风廉政建设工作要点为手段，把“创铸树”活动与主责主业紧密结合，统筹推进全县民政系统党风廉政建设重点工作和纪检监察业务工作，迄今为止，未发生一例民政干部违纪违规事项，为营造良好政治生态提供坚强纪律保障。

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年本年收入合计17799290.16元，较上年增长21%，主要增长原因，8.8地震救灾资金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入5128713元，占28.82%；政府性基金预算财政拨款收入201703元，占0.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

　　2017年本年支出合计12804134.9元，较上年增长0.93%，主要增长原因，建设项目增加。其中：基本支出5212971.68元，占41%；项目支出7591163.22元，占59%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　2017年底结转结余合计2513444.47元，其中基本支出结转结余333753.52元，占13%，项目支出结转结余2179690.95元，占87%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计17799290.16元,占总收入100%,与2016年相比，增加3887859.83元，增长21%。

　　2017年度财政拨款支出总计12804134.9元,占总支出100%,与2016年相比，增加118157.23元，增长1%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出12804134.9元，主要用于以下方面:一般公共服务支出47000元，占0.4%；完成预算100%，社会保障和就业支出11776621.82元，占92%。完成预算100%，医疗卫生支出208297.08元，占2%；完成预算100%，住房保障支出325498元，占2.6%，完成预算100%，其他支出446718元，占3%；完成预算100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2101101-行政单位医疗支出208297.08元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；（其中行政单位医疗185097.08元、优抚对象医疗补助23200元）

　　20802-社会保障和就业支出11776039.82元，（行政运行3964737.24元、拥军优属329503.58元、老龄事务143814元、行政区划和地名管理148000元、  其他民政管理事务支出31900元、机关事业单位基本养老保险缴费支出525503.6元、机关事业单位职业年金缴费支出211553.76元、抚恤1180304元、退役安置1494916元、社会福利2111997.37元、残疾人事业267330元、自然灾害生活救助1243250元、临时救助123230.27元），

　　2080201-行政运行支出20312152.63元（其中4082207.27元支出主要用于职工人员经费工资福利支出、1130182.41元支出主要用于单位日常公用经费商品和服务支出、6180358.68元主要用于对个人和家庭的补助、7591163.22元支出主要用于行政事业类项目、其他资本性支出2301599.37元、）；

　　2210201-住房公积金支出325498元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5212389.68元，其中：

　　人员经费3571612.19 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　　　公用经费1130182.41元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为191100元，完成预算100%，决算数与预算数持平

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算186000元，占97%；公务接待费支出决算5100元，占3%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与上年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出186000元。其中：

　　公务用车购置支出0元。截至2017年12月底，单位共有公务用车3辆，越野车3辆。

　　公务用车运行维护费支出186000元。主要用于开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1000元，增长0.01%。主要原因是开展精准脱贫工作下乡入户次数增加。

　　3.公务接待费支出5100元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待5批次，20人次，共计支出5100元，具体接待内容包括：主要用于接待上级单位到我局检查工作的检查组。

　　公务接待费支出决算比2016年增加1020元，增长2%。主要原因是检查，督查次数增加。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出446718元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，机关运行经费支出1130182.41元，比2016年增加363547.04元，增长32%.

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，政府采购支出总额699038元，其中：政府采购货物支出699038元、主要用于敬老院康复器具。办公设备。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产37239936.81元，其中流动资产12711066.34元，固定资产24528870.47元（房屋22207659.33元，汽车3辆，价值1195197.14元，其他固定资产1126014元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金150万元，覆盖率达到100%。自评得分93分，存在的问题：一是资金发放进度未跟上，2017年有一个月低保资金18年7月才发放到贫困户账上。下一步改进措施：与相关部门和金融部门配合跟进确保资金按时发放到位。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是绩效评价管理制度尚不健全，二是绩效评价指标体系还不完善，三是对绩效评价工作认识不够。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度，二是加强学习培训提升业务能力

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。