红原县交通运输局2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律法规。

（2）负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（3）承担全县道路，水路交通运输市场监管责任。

（4）承担水上交通安全监管责任。

（5）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、州、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（6）承担公路、水路建设市场监管责任。

（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（8）制定交通运输科技政策并监督实施，组织科技开发。

（9）负责公路、水路有关涉外工作，开展对经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（10）指导交通行业的精神文明建设、廉政建设和职工队伍建设；指导交通系统的教育培训。

（11）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2020年重点工作任务

1.扎实推进党风廉政建设。一要切实加强党风廉政建设责任制的落实，以反对“四风”为重点，合理有效使用交通建设资金，保证资金安全，进一步形成齐抓共管的局面；二要加强党风廉政教育，认真贯彻落实《廉政准则》，推进廉政文化进机关，广泛开展党性党风党纪教育、警示教育和廉洁从政教育，筑牢思想道德和党纪国法两道防线；三要认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府“十项规定”、州县实施意见，深入推进正风肃纪工作持续开展。完善干部监督管理的长效机制，抓好党员廉洁自律、遵纪守法、厉行节约反对铺张浪费工作。加强对权力运行的监督检查，努力从源头上预防腐败，打造廉政阳光工程；四要加强制度建设，形成靠制度管人管事机制。深化机关效能建设，进一步提升机关服务质量和服务效能。

2.加强机关党的建设。按照党的十九大提出党建工作的新要求，加强机关党组织建设，抓好党员发展工作。健全基层组织生活会制度，认真落实“三会一课”、民主评议党员、领导班子民主生活会和党员组织生活会、党建工作责任制等基本制度，积极开展交心谈心活动，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3.加强道路交通建设管理。一是严格落实交通运输目标责任制，规范目标管理制度，加强目标任务考核的组织实施、督促检查、考评奖惩；二是加强农村公路整治工程建设，不定期地组织农村公路工程质量抽查，充分发挥各乡（镇）交管站的作用，加强通村公路监督管理员培训，进行质量、安全、进度管理；三是加大道路交通项目管理力度，在项目实施所在地设立项目公示牌，接受社会各界的监督；对已实施的项目进行工期倒排，随时对项目进行定期和不定期检查；加强工程质量和施工安全，严格按月对质量监督员和施工单位进行考核；定时召开工地例会，及时解决工作中存在的问题和困难。

4.加强交通运输行业管理。一是加大安全宣传和管理力度，抓好安全生产工作，及时清查和整改不安全隐患，杜绝安全事故发生；二是加强路政管理，确保公路路面整洁、安全、畅通。继续加大非法营运打击力度，做好道路运输市场秩序整治，确保行业稳定；三是充分发挥交通运输局技术优势，加强在建项目技术指导和质量巡查，促使交通项目建设质量好、功能强、外观美。四是进一步加强汛期交通安全管理，确保汛期交通安全；五是加强道路交通运输安全工作，提供良好的安全环境；六是加强环境保护治理工作。

5.注重行业作风建设。一要开展学习宣传党的十九大，十九届二中、三中全会精神，州委十一届五次全会精神，县委十二届五次全会精神，不断改进工作作风，注重解决道路运输管理、农村公路建设、公交运营及出租车经营等方面的实际问题，解决群众身边的不正之风；二要深入开展“脱贫攻坚”和“双联”等活动，把改进作风的要求真正落实到基层，真正让群众受益；三要持续开展慵懒散浮拖专项整治，严肃查处为政不勤、在岗不为的现象，努力营造全局干部职工干事创业的良好环境。

6.全力维护社会稳定。继续把维护社会稳定纳入重要的工作日程，认真解决好国省道、农村公路建设遗留问题，认真排查调处工程建设、公路管理、公交运营、出租车经营等方面的问题，做好群众来信来访，及时化解矛盾纠纷。扎实抓好禁毒和防邪工作，深入推进平安交通创建工作。

7.加强班子和队伍建设。要抓好领导班子和队伍建设，狠抓制度建设和行业作风建设，加强党性修养、廉洁从政、理论学习和实践锻炼，全面提高综合素质。以抓规范化管理为目标，健全监督和互助机制，不断增强职工队伍的凝聚力。加大教育管理力度，严肃工作纪律，实行科学管理，确保创先争优活动取得实效，为交通运．输工作提供组织保．证和制度保证。

8.重点工作。加强调研和项目储备，积极谋划对接工作规划，力争红原更多更好交通项目进入国家“盘子”、省州“笼子”。按照上级下达的计划，有力有序推进农村客运站、农村公路建设等基础设施建设，全面提高通达里程和深度。

9.认真完成县委、县政府和州局下达的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

我单位下属二级单位1个，其中行政单位0个，其他事业单位1个。

纳入我单位2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：红原县交通运输局交通工程质量监督站

我单位为独立核算全额拨款行政（参公或行政或事业）单位。截止2019年底我单位共有编制17个，其中公务员编制9个，行政工勤编制1个，事业编制7个，在职15人，公务员9人，事业编制6人。

三、收支预算总体情况

2020年部门收入预算总额为288.02万元，其中：当年财政拨款收入288.02万元。相应安排支出预算288.02万元，其中：一般公共服务1.94万元，社会保障和就业37.71万元，医疗卫生13.53万元，住房保障支出23.57万元，交通运输局支出211.27万元。

四、支出预算安排情况

2020年部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输事业发展相关工作。 

基本支出266.46万元。其中人员经费支出152.50万元，机关运行经费14.03万元，其中：办公费8.83万元，培训费0.5万元，公务接待费0.1万元，公务用车运行维护费4.6万元。

项目支出20万元，主要为公路养护及管理费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务1.94万元，主要用于机关及下属事业单位工会支出。

（二）社会保障和就业37.71万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生13.53万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出23.57万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）交通运输支出211.27万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入288.02万元较上年度预算679.37万元减少了135.88%，其中基本行政运行经费预算268.02万元，占全部总预算的93.06%，较上年162.11万元增加了60.48%，原因人员工资增加，基本支出增加；专项业务工作经费预算20万元，占总预算的6.94%，较上年预算517.26万元减少了2486.30%，主要原因为2020年无省道217线前期费用。  

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为4.7万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出4.6万元，较上年度预算持平，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费0.1万元，较上年度预算持平，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2020年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2019年底，实际共有固定资产价值293.90万元：其中：公务用车54.40万元；业务用房77.91万元；通用设备106.56万元；专用设备43.10万元；家具、用具及装具11.39万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

交通局预算公开表