红原县道路运输管理所2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻执行国家及省、州有关道路运输的方针、政策和法规，执行上级道路运输管理部门制定的有关规章、规范、标准和细则;负责全县道路客货运输、城市公交、出租汽车、车辆维修和检测、运输服务的管理监督、指导和协调;根据管理权限，审批道路客货运输、搬运装卸、汽车维修、运输服务的开业、停业及年度审验，核发经营许可证、道路运输证。指导、督促各乡（镇）落实农村客运源头管理责任;具体负责道路运输管理部门统一制定的证、照、牌、单及票据的分发、回收、管理，负责初核、申报工作;具体负责执行对道路运输市场的运输质量、经营行为、价格执行及使用的证、照、牌、单、票据等进行日常性监督检查，并对违章者进行处罚，调解日常性运输纠纷;具体组织实施重点物质、大宗物质的运输，具体组织实施重要节假日旅客运输，具体组织实施指令性的抢险、救灾、战备物质的运输;掌握本地运力与运量情况，按时向有关部门和上级交通运输部门提供需求信息，配合上级运政部门做好车辆投放、车辆结构和技术等级的调控工作，做好站点布局、建设、管理工作;负责运输市场源头管理，建立各种基础台账。负责各类统计数据的收集、整理和上报，组织日常性运输市场调查，收集各种基本信息，开展咨询和市场预测，制定本行业发展规划，为上级制定发展规划和综合平衡工作提供依据;组织指导兴办停车场、站点、洗车场等服务设施的设立，为旅客、货主及驾、乘、修理人员提供服务条件;组织本县运输行业工作的经验交流及推广，负责对运输业户进行指导。

（二）2020年重点工作任务

（1）抓机遇，求创新，积极引导运输企业调整产业结构和运营模式，提高竞争实力，通过政策、法律、行政等手段，促进运输组织结构的优化，做强做大运输企业。促进道路运输行业又好又快发展。

（2）进一步加强安全管理。一是要加强组织领导，落实安全生产责任制，认真全面地对安全工作做具体的布置、安排，贯彻落实同州处、县交通运输局的相关文件精神。二是引导企业建立健全安全规章制度，落实安全生产责任，落实运输企业及从业人员安全生产责任制的签订情况。加大监管工作力度，实行企业质量信誉考核，对存在安全管理隐患大、经营行为差、服务质量重大事件等行为的经营者淘汰出局，退出市场。三是提高突发公共事件的处置能力，建立突发公共事件救援体系，最大限度地降低突发公共事件造成的危害和生产安全，维护正常的社会秩序。

（3）进一步加强运输市场管理。一是优化运输组织，做好春运、黄金周和急难险重运输组织保障工作。制定应急预案，落实应急运力储备，提高应急处置能力，圆满完成各类应急运输任务。二是强化道路运输市场监管，保证稽查力量，加大路面稽查力度，开展专项整治，规范市场秩序。三是坚持“政府牵头、疏堵结合”方式，严厉打击非法营运“黑车”。坚决依法打击非法营运行为，切实维护经营业户的合法利益。

（4）加大维修市场管理力度。一是严格机动车维修行政许可，建立健全机动车维修业户档案，并规范管理。二是建立健全汽车维修企业质量信誉考核制度和档案，完成对辖区内的三类机动车维修业户的质量信誉工作。三是打击无证修车，占道修车、超范围经营等违法经营活动，专项整治辖区内的一、二、三类机动车维修市场。

（5）及时化解矛盾,确保行业稳定。牢固树立“发展是第一要务,稳定是第一责任”的大局意识,积极自查和排查行业存在的突出矛盾和问题。争取工作的主动性,加大宣传疏导工作力度,切实将矛盾消化在内部、悄化在基层、消化在萌芽状态。发现不良苗头要及时做好化解工作,确保行业稳定,确保队伍稳定。

二、部门预算单位构成

我单位为独立核算全额拨款参照公务员管理的单位，无下设机构。截止2019年底我单位共有编制8个，其中参照公务员管理编制8个，在职6人。退休人员5人。

三、收支预算总体情况

2020年部门收入预算总额为105.91万元，其中：当年财政拨款收入105.91万元。相应安排支出预算105.91万元，其中：一般公共服务0.75万元，社会保障和就业14.55万元，医疗卫生5.26万元，住房保障支出8.80万元，交通运输局支出76.55万元。

四、支出预算安排情况

2020年部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输事业发展相关工作。 

基本支出105.91万元。其中人员经费支出62.61万元，机关运行经费5.4万元，其中：办公费0.85万元，水费0.05万元，电费0.7万元，邮电费0.8万元，取暖费0.3万元，差旅费1.02万元，维修（护）费0.05万元，培训费0.33万元，公务接待费0.1万元，公务车运行费1.2万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务0.75万元，主要用于机关及下属事业单位工会支出。

（二）社会保障和就业14.55万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生5.26万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出8.80万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）交通运输支出76.55万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入105.91万元较上年度预算131.50万元减少了24.16%，其中基本行政运行经费预算105.91万元，占全部总预算的100%，较上年131.50万元增加了24.16%，原因原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作经费预算0.00万元，占总预算的0.00%，较上年预算0.00万元减少了0.00%，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为1.3万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出1.2万元，较上年度预算持平，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费0.1万元，较上年度预算持平，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2020年度未政府采购。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2018年底，实际共有固定资产价值256.19万元：其中：公务用车22.52万元；业务用房202.95万元；通用设备21.91万元；专用设备4.88万元；家具、用具及装具3.92万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

红原县道路运输管理所预算公开表