关于红原县道路运输管理所部门2019年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　（1）、贯彻执行国家及省、州有关道路运输的方针、政策和法规，执行上级道路运输管理部门制定的有关规章、规范、标准和细则。

　　（2）、负责全县道路客货运输、城市公交、出租汽车、车辆维修和检测、运输服务的管理监督、指导和协调。

　　（3）、根据管理权限，审批道路客货运输、搬运装卸、汽车维修、运输服务的开业、停业及年度审验，核发经营许可证、道路运输证。指导、督促各乡（镇）落实农村客运源头管理责任。

　　（4）、具体负责道路运输管理部门统一制定的证、照、牌、单及票据的分发、回收、管理，负责初核、申报工作。

　　（5）、具体负责执行对道路运输市场的运输质量、经营行为、价格执行及使用的证、照、牌、单、票据等进行日常性监督检查，并对违章者进行处罚，调解日常性运输纠纷。

　　（6）、具体组织实施重点物质、大宗物质的运输，具体组织实施重要节假日旅客运输，具体组织实施指令性的抢险、救灾、战备物质的运输。

　　（7）、掌握本地运力与运量情况，按时向有关部门和上级交通运输部门提供需求信息，配合上级运政部门做好车辆投放、车辆结构和技术等级的调控工作，做好站点布局、建设、管理工作。

　　（8）、负责运输市场源头管理，建立各种基础台账。负责各类统计数据的收集、整理和上报，组织日常性运输市场调查，收集各种基本信息，开展咨询和市场预测，制定本行业发展规划，为上级制定发展规划和综合平衡工作提供依据。

　　（9）、组织指导兴办停车场、站点、洗车场等服务设施的设立，为旅客、货主及驾、乘、修理人员提供服务条件。

　　（10）、组织本县运输行业工作的经验交流及推广，负责对运输业户进行指导。

　　（二）2019年重点工作任务

　　(1)、进一步加快我县道路运输市场健康有序发展。一是集中力量抓整顿，加强客货运和维修市场管理；二是抓好成品油价格补贴工作，维护客运市场平稳发展。

　　(2)、进一步规范道路运输市场秩序，维护运输行业稳定。一是继续抓好驾培、物流行业整治，维护市场秩序；二是切实落实质量信誉考核制度，建立完善企业在市场发展中的进退机制。

　　(3)、强化安全管理，确保道路运输安全。狠抓源头安全管理，确保道路运输安全生产形式持续稳定。强化安全监管，建立完善GPS监控体系。突出重点，深化专项整治工作。

　　(4)、完善道路运输行业应急机制，提高运输保障能力。建立预防机制，确保行业稳定。健全应急预案，做到保障有力。

　　二、部门预算单位构成

　　运管所部门下设3个股室，其中办公室、财务室、业务股，参照公务员法管理的事业单位1个。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年运管所部门收入预算总额为131.5万元，其中：当年财政拨款收入131.5万元。相应安排支出预算131.5万元，其中：交通运输支出89.93万元，社会保障和就业23.39万元，医疗卫生6.68万元，住房保障支出11.5万元。

　　四、支出预算安排情况

　　运管所单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输安全等事业发展相关工作。

　　基本支出131.5万元。其中人员经费支出119.29万元，机关运行经费7.2万元，其中：办公费0.85万元，差旅费1.7万元，工会经费0.96万元，水费0.05万元,电费1.2元，邮电费1.3万元，取暖费0.56万元，维护费0.05万元,培训费0.35万元，接待费0.18万元，信息网络及软件购置更新0.41万元，，公务用车运行维护费4.6万元，

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）交通运输支出89.93万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业21.67万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

　　（三）医疗卫生6.68万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出11.5万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入131.5万元较上年度预算115.37万元增加了12.27%，其中基本行政运行经费预算12.21万元，占全部总预算的10.06%，较上年17.56万元增加了4.79%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项工作经费预算0万元，占总预算的0%，较上年预算0万元,减少了0%，项目主要是对城市公交车、出租车然油价格补贴43.62万元。

　　六、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为4.78万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出3.77万元，较上年度预算4.6万元减少0.83万元，减少18%，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费0.12万元，较上年度预算持平，主要原因为单位，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　七、政府性基金预算收支情况说明

　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算收支情况说明

　　2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购预算情况

　　2019年度安排政府采购预算0万元，主要用于无。

　　（二）政府财政国有资产占用情况

　　截止2018年底，实际共有固定资产价值256.19万元：其中：公务用车22.52万元；业务用房202.95万元；通用设备、专用设备、家具用具30.34万元，无形资产0.38万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我单位无项目支出，未编制项目绩效目标。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。