关于红原县交通运输局2019年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1．主要职能。

　　（1）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律法规。

　　（2）负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

　　（3）承担全县道路，水路交通运输市场监管责任。

　　（4）承担水上交通安全监管责任。

　　（5）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、州、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

　　（6）承担公路、水路建设市场监管责任。

　　（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

　　（8）制定交通运输科技政策并监督实施，组织科技开发。

　　（9）负责公路、水路有关涉外工作，开展对经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

　　（10）指导交通行业的精神文明建设、廉政建设和职工队伍建设；指导交通系统的教育培训。

　　（11）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）2019年重点工作任务

　　1.续建项目。一是红原县龙壤路提升改善工程，建设内容为改扩建4.5公里沥青砼路，投资543万元，于2018年4月19日复工建设，目前已全面完工并通过验收；二是红原县绿色产业园区路改建工程，建设内容为改扩建2.155公路沥青砼路，包含小桥一座，投资479万元，于2018年4月21日复工建设，目前已全面完工并通过验收。

　　2.新建项目。一是红原县龙壤桥改建工程，建设内容为新建长106.04米、宽19米大桥一座，投资1248万元，于2018年3月13日开工建设，目前已全面完工并通过验收；二是红原县柯龙路沿线生态恢复治理项目，建设内容为全长93公里的植被恢复绿化，投资269万元，该项目2018年4月5日开工建设，项目已完工，因步入冬季待明年达到植被覆盖度之后再组织验收；三是龙日坝桥梁建设项目，建设内容为新建宽6米、长48米桥梁1座，投资230.2844万元，于2018年7月25日开工建设，目前已完工并通过验收；四是色地镇让里村便民桥建设项目，建设内容为新建长18延米，单跨10米，宽7.5米（车道宽6.5米+两侧各设防撞栏0.5米），投资75万元，目前已完工并通过验收。

　　3.涉农资金整合项目。投入1054.5749万元实施项目6个，分别为：①安曲、刷经寺道路建设项目，②麦洼乡、色地镇道路建设项目，③邛溪镇道路基础设施建设项目，④红原县麦洼乡政府及色地镇茸塔玛村、日西村村委会院坝黑（硬）化工程，⑤瓦切镇达峨村村内泥结碎石道路建设项目⑥龙日乡乡道维修项目。以上项目陆续从九月底开始实施，目前均已完工并通过验收。

　　4.加快推进项目前期工作

　　一是积极推进S217安曲镇至马尔康界公路改（扩）建工程的前期工作，截至今年八月已完成工可、选址意见、土地预审、节能评估、社会稳定等前期项目核准要件办理，已获得省公路局初步设计批复；二是加快红原县查江路达格则寺至江茸乡段改建工程前期工作，已完成施工招标，明年组织实施；三是加强马久高速勘察设计的协调工作，协调县级相关部门和乡镇做好我县境内料场、取弃土场、选址、线路的勘测配合工作。

　　5.九红草地风光路

　　一是大中修S301线尕力台至麦洼乡70公里已完工，S209线瓦切镇至红原机场84公里完成路肩培土、路缘石修复、桥梁桩基加固、水稳层铣刨、水稳层铺筑、油面铣刨，完成混凝土挡墙浇筑89%、沥青下面层铺筑75.5%、沥青上面层铺筑13.31%、橡胶应力吸收层43.49%；二是养护设施建设，红原公路应急保通中心已完工，瓦切养护站正在进行设计及预算编制工作，麦洼养护管理站已完成方案设计；三是旅游服务设施建设，红原机场“七彩哈达”标志性建筑已基本完成安装，“交通+旅游”特色标识已完工，交安设施已完成招标工作，瓦切镇交通量观测站1套、安曲镇安装可变情报板1套已投入使用，观景平台和观景点建设已完工。

　　6.通组公路采集。全县共计采集11个乡镇77个村民小组，道路278条，全县共采集道路630.350公里，通过省级、州级审核确认612.034公里。

　　7.运输安全管理。全县交通运输安全生产形势稳定，

　　未发生重特大道路运输及水上交通安全事故，无源头管理责任事故发生，安全指标均低于控制指标数。

　　二、部门预算单位构成

　　红原县交通运输局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。人员情况：截止2018年底我单位共有行政编制9个，其中公务员编制8个，行政工勤编制1个。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年红原县交通运输局收入预算总额为757.9719万元，其中：当年财政拨款收入260.7119万元，其他收入为497.26万元。为工程尾款以及质保金。其中：一般公共服务1.7796万元，社会保障和就业38.8144万元，医疗卫12.4393万元，住房保障支出22.0472万元。

　　四、支出预算安排情况

　　红原县交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担建设事业发展相关工作。 

　　基本支出240.7119万元。其中人员经费支出218.9841万元，机关运行经费21.7279万元，其中：办公费4.9403万元，公务接待费0.3万元，差旅费5.4万元，工会经费1.7796万元，公务用车运行维护费4.6万元，电费1万元，邮电费2万元，取暖费0.8万元，培训费0.5万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务1.7796万元，主要为工会经费。

　　（二）社会保障和就业38.8144万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

　　（三）医疗卫生12.4393万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出22.0472万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）交通运输支出682.89万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入757.9719万元较上年度预算234.4889万元增加了223%，增加变化大的原因为工程尾款以及质保金。其中基本行政运行经费预算240.7119万元，占全部总预算的31%.专项业务工作经费预算523万元，占总预算的69%，主要原因为工程尾款以及质保金，增加了预算。

　　六、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为4.9万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平，主要是为安排购置车辆；公务用车维护费支出4.6万元，较上年度预算4.6万元持平。主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费0.3万元，较上年度预算持平，主要原因为我局属于建设性质单位每年接待人次相对较高，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　七、政府性基金预算收支情况说明

　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算收支情况说明

　　2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购预算情况

　　2019年度安排政府采购预算0万元。

　　（二）政府财政国有资产占用情况

　　本年度固定资产189.245133万元，固定资产比上年度增加0.150862元，增幅0.08%。本单位资产负债率是0，我单位负债率低，风险低，财务状况,稳定。今后减少流动资产，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

　　（三）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　十、名词解释  

　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。 

　　2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    预算公开表_[117]红原县交通局