红原县道路运输管理所2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　 我单位为独立核算全额拨款参照公务员管理的单位，截止2017年底我单位共有编制8个，其中公务员编制8个，在职8人，其中参公8人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）单位基本职能

　　1、主要职能、贯彻执行国家及省、州有关道路运输的方针、政策和法规，执行上级道路运输管理部门制定的有关规章、规范、标准和细则。

　　2、负责全县道路客货运输、城市公交、出租汽车、车辆维修和检测、运输服务的管理监督、指导和协调。

　　3、根据管理权限，审批道路客货运输、搬运装卸、汽车维修、运输服务的开业、停业及年度审验，核发经营许可证、道路运输证。指导、督促各乡（镇）落实农村客运源头管理责任。

　　4、具体负责道路运输管理部门统一制定的证、照、牌、单及票据的分发、回收、管理，负责初核、申报工作。

　　5、具体负责执行对道路运输市场的运输质量、经营行为、价格执行及使用的证、照、牌、单、票据等进行日常性监督检查，并对违章者进行处罚，调解日常性运输纠纷。

　　6、具体组织实施重点物质、大宗物质的运输，具体组织实施重要节假日旅客运输，具体组织实施指令性的抢险、救灾、战备物质的运输。

　　7、掌握本地运力与运量情况，按时向有关部门和上级交通运输部门提供需求信息，配合上级运政部门做好车辆投放、车辆结构和技术等级的调控工作，做好站点布局、建设、管理工作。

　　8、负责运输市场源头管理，建立各种基础台账。负责各类统计数据的收集、整理和上报，组织日常性运输市场调查，收集各种基本信息，开展咨询和市场预测，制定本行业发展规划，为上级制定发展规划和综合平衡工作提供依据。

　　9、组织指导兴办停车场、站点、洗车场等服务设施的设立，为旅客、货主及驾、乘、修理人员提供服务条件。

　　10、组织本县运输行业工作的经验交流及推广，负责对运输业户进行指导。

　　（二）2017年重点工作完成情况

　　1、进一步加快我县道路运输市场健康有序发展。一是集中力量抓整顿，加强客货运和维修市场管理；二是抓好成品油价格补贴工作，维护客运市场平稳发展。

　　2、进一步规范道路运输市场秩序，维护运输行业稳定。一是继续抓好驾培、物流行业整治，维护市场秩序；二是切实落实质量信誉考核制度，建立完善企业在市场发展中的进退机制。

　　3、强化安全管理，确保道路运输安全。狠抓源头安全管理，确保道路运输安全生产形式持续稳定。强化安全监管，建立完善GPS监控体系。突出重点，深化专项整治工作。

　　4、完善道路运输行业应急机制，提高运输保障能力。建立预防机制，确保行业稳定。健全应急预案，做到保障有力。

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年我单位本年收入合计1689013.19元，较上年增长8.26%，主要增长原因，出租车、公交车燃油补贴、州拨经费。其中：一般公共预算财政拨款收入1689013.19元，占100%；上年结转结余380000.00元。

　　2017年我单位本年支出合计1,625,006.61元，较上年增长37.69%，主要增长原因，出租车、公交车燃油补贴、州拨经费支出增加。其中：基本支出1,163,106.61元，占74.34%；项目支出461,900.00元，占28.42%。

　　2017年底结转结余合计444006.58元，其中基本支出结转结余3806.58元，占0.86%，项目支出结转结余440,200.00元，占99.14%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计1689013.19元,占总收入100%,与2016年相比增加260196.39元，增长8.26%。

　　2017年度财政拨款支出总计1,625,006.61元,占总支出100%,与2016年相比增加196189.81元，增长5.13%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出1625006.61元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0元，占0%, 社会保障和就业支出164029.60元，占10.1%,完成预100%，医疗卫生与计划生育支出40232.01元,占2.48%,完成预算100%；交通运输支出1346018.00元；占82.82%,完成预75.19%，决算数小于预算数的主要原因是出租车、公交车补贴结余下年付；住房保障支出74727.00元，占4.6%；完成预算100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出117164.00元，该支出主要用于支付职工基本养老保险；

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出46865.6元，该支出主要用于支付职工职业年金缴；

　　2101101-行政单位医疗支出31192.83元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2101102-公务员医疗补助支出9039.18元，该支出主要用于支付职工医疗费等；

　　2140112-公路运输管理支出884118.00元，该支出主要用于支付职工基本工资、津补贴、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等；

　　2140401-对城市公交的补助支出104200.00元，该支出主要用于支付城市公交的补助支出；

　　2140403-对出租车的补贴支出357700.00元，该支出主要用于出租车的补贴；

　　2210201-住房公积金支出74727.00元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1163106.61元，其中：

　　人员经费995538.71元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　　　公用经费167567.9元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为41393.59元，完成预算100%，决算与预算持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算40193.59元，占100%；公务接待费支出决算1200.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与上年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出40193.59元。主要用于交通客货运输、站场、维修、驾校、打非治违、汛期道路运输安全等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1081.59元，增长2.69%。主要原因是加强对交通客货运输、站场、维修、驾校、打非治违、汛期道路运输安全的管理工作。

　　3.公务接待费支出1200.00元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　公务接待费支出决算比2016年增加80.00元，增长6.66%。主要原因是交流学习次数增加。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，运管所机关运行经费支出167567.90元，比2016年增加18515.02元，增长11.04%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，0政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产3,287,777.78元，其中流动资产809,765.74元，固定资产2,478,012.04元（房屋1,980,922.09元，汽车2辆，价值225,200.00元，其他固定资产271,889.95元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个（1、对城市公交车的补助；2、对出租车的补助。），涉及财政资金461900.00元，覆盖率达到100%。自评得分100分，

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　我单位领导高度重视绩效评价工作，成立了绩效评价工作领导小组，检查基本支出、收集整理相关资料，并对资料进行分析，形成评价结论，根据《部门整体支出评价指标》评分，得分98分，主要绩效自评如下: 

　　（1）预算编制部门自评得分25分。部门预算严格按照上级部门预算编制通知和有关要求，结合单位具体工作及县级相关规定编制，按时完成基础报送工作，单位预算按时在公众信息网公开。 

　　 （2）预算执行部门自评得分35分。严格执行支出预算，“三公经费”本着节约、高效的原则严格控制支出。加快项目资金支付，做好支付前期准备工作，待按进度、按程序审核后，及时支付。 

　　　（3）支出绩效40分，部门自评得分38分。 

　　　　绩放评价30分，得分28分。 认真开展部门绩效评价工作，但绩效评价规章制度还不够健全扣1分;严格按照相关法律、法规进行会计核算，严格资金管理，专款专用，资金拨付严格按相关程序报批后支付。认真开展专项预算项目绩效评价工作，绩效评价工作还不够完善扣1分。 

　　　　决算审查5分，得分5分。部门决算不存在应编未编、错误列编、虚假混编等进行重新调整决算情况。 

　　　 结余注销得分5分。不存在结余注销情况。

　　　  2017年部门整体支出绩效评价得分表