中共红原县委组织部2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共红原县委员会组织部（简称县委组织部），是县委主管组织工作、干部工作、老干部工作、公务员工作、人才工作、县直机关工委工作、非公经济和社会组织工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。挂直属机关工作委员会、非公有制经济组织和社会组织工作委员会、老干部局、公务员局牌子。主要职责是研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织建设，协调、规划和指导全县党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等；负责乡镇、县级各部门和县委、县政府直属企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部的考察考核，并提出领导班子调整、配备和任免的意见和建议；研究全县干部人才队伍建设的政策、措施；负责组织、干部工作的监督检查以及有关的综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议；指导和承办离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作。

（二）2022年重点工作任务

我们重点聚焦创建“五区N点”协作机制；科学编制“十四五”基层组织建设总体规划；实施农村党员政治体检，构建党建红引领生态绿工作机制；创新党建工作项目化管理模式，持续做好驻村帮扶工作；深化“联户联情”群众工作；抓实机关党建破难补短工作；开展“两新”党建攻坚行动；开发智能化优秀人才管理服务信息系统；大力开展“硕博进阿坝”行动;扎实做好县级机关单位领导班子配备工作；持续做好职级晋升工作；做好事业管理等级首次晋升工作；进一步规范干部人事档案、考纪档案工作；开展科级领导班子运行情况分析研判等要事大事，奋力攻坚，创新突破，实现全年组织工作再新台阶。

二、部门预算单位构成

组织部是一级预算单位，内设股室5个。行政编制14个，参公编制9个，事业编制7个，行政工勤编制2个。在职人员26人，其中：行政人员11人，行政工勤3人，参公人员7人，事业人员5人。

三、收支预算总体情况

2022年组织部收入预算总额为836.3万元，其中：当年财政拨款收入836.3万元。相应安排支出预算836.3万元，其中：一般公共服务699.55万元，社会保障和就业64.66万元，医疗卫生26.35万元，住房保障支出45.73万元。

四、支出预算安排情况

组织部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县组织工作事业发展相关工作。 

基本支出461.49万元。其中人员经费支出415.52万元，机关运行经费45.97万元，其中：办公费12.8万元，差旅费1万元，工会经费3.23万元，公务用车运行维护费12.43万元，公务接待费0.6万元，印刷费4万元，水费0.2万元，电费1万元，手续费0.15万元，邮电费3.5万元，维修（护）费3.55万元，会议费0.5万元，培训费3万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务699.55万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业64.66万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生26.35万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出45.73万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入836.3万元较上年度预算768.96万元增加了8.76%，其中基本行政运行经费预算461.49万元，占全部总预算的55.18%，较上年475.26万元减少了2.98%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作经费预算374.8万元，占总预算的44.82%，较上年预算293.7万元增加了27.61%，主要原因为增加了项目经费开支，增加相关支出。  

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为12.26万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公务用车维护费支出11.96万元，较上年度预算12.32万元略有减少，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；较上年度预算减少0.36万元，主要是；公务接待费0.3万元，较上年度预算减少0.57万元，主要原因为接待批次少，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

本年度三公经费预算安排支出为13.03万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公务用车维护费支出12.43万元，较上年度预算11.96万元略有增加，主要原因车况差、车辆年久老化；二是工作量增加。较上年度预算增加0.47万元，主要是安排的干部考察、乡村振兴、各类调研专项工作用车较多；公务接待费0.6万元，较上年度预算增加0。3万元，主要原因为各类调研增多。

七、政府性基金预算收支情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2022年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2021年底，实际共有固定资产价值119万元：通用设备（个、台、辆等）108.47万元，其中：公务用车76.01万元；家具、用具、装具及动植物（个、套等）10.53万元，其中：家具用具10.53万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.财政拨款收支总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.一般公共预算“三公”经费支出表

表5.政府性基金预算支出表

表6.政府性基金预算“三公”经费支出表

表7.部门收支总表

表8.部门收入总表

表9.部门支出总表

表10.2022年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

2022预算公开表