红原县委组织部2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共红原县委员会组织部（简称县委组织部），是县委主管组织工作、干部工作、老干部工作、公务员工作、人才工作、县直机关工委工作、非公经济和社会组织工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。挂直属机关工作委员会、非公有制经济组织和社会组织工作委员会、老干部局、公务员局牌子。主要职责是研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织建设，协调、规划和指导全县党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等；负责乡镇、县级各部门和县委、县政府直属企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部的考察考核，并提出领导班子调整、配备和任免的意见和建议；研究全县干部人才队伍建设的政策、措施；负责组织、干部工作的监督检查以及有关的综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议；指导和承办离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作。

（二）2020年重点工作任务

(1)全力推进党建工作；（2）规范推进干部工作；（3）创新推进人才工作；（4）深入推进老干部工作；（5）持续做好干部人事档案工作；（6）抓实公务员各项工作。

二、部门预算单位构成

组织部是一级预算单位，内设股室5个。行政编制14个，参公编制9个，事业编制7个，行政工勤编制2个。在职人员30人，其中：行政人员12人，行政工勤3人，参公人员8人，事业人员7人。

三、收支预算总体情况

2020年组织部收入预算总额为833.12万元，其中：当年财政拨款收入833.12万元。相应安排支出预算833.12万元，其中：一般公共服务700.14万元，社会保障和就业65.40万元，医疗卫生24.06万元，住房保障支出43.52万元。

四、支出预算安排情况

组织部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县组织工作事业发展相关工作。 

基本支出472.67万元。其中人员经费支出423.91万元，机关运行经费48.76万元，其中：办公费9.79万元，差旅费10万元，工会经费3.37万元，公务用车运行维护费12.32万元，公务接待费,0.87万元，印刷费3万元，水费0.5万元，电费3万元，邮电费3万元，维修（护）费1万元，培训费1.5万元，信息网络购建费0.41万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务700.14万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业65.40万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生24.06万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出43.52万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入833.12万元较上年度预算777.66万元增加了7.13%，其中基本行政运行经费预算472.67万元，占全部总预算的56.74%，较上年387.39万元增加了18.04%，原因为人员增加，各项开支相应增加，增加基本支出；专项业务工作经费预算360.44万元，占总预算的43.26%，较上年预算390.27万元减少了7.64%，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。  

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为13.19万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公务用车维护费支出12.32万元，较上年度预算9.96万元略有增加，较上年度预算增加2.36万元，主要是安排的主题教育活动专项工作用车较多和1辆公务用车大修；公务接待费0.87万元，较上年度预算减少0.27万元，主要原因为接待批次少，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2020年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2019年底，实际共有固定资产价值119万元：通用设备（个、台、辆等）108.47万元，其中：公务用车76.01万元；家具、用具、装具及动植物（个、套等）10.53万元，其中：家具用具10.53万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

组织部预算公开表_[111] 红原县委组织部