中共红原县委组织部2017年度部门决算公开编制说明

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位，内设3个机构。截止2017年底我单位共有编制27个，其中公务员编制11个，行政工勤编制3个，参公编制7个，事业编制6个，在职26人，其中公务员11人，行政工勤3人，参公6人，事业6人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　县委组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，主要职责是研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织建设，协调、规划和指导全县党员教育管理和强化党员发展工作；负责乡镇、县级各部门和县委、县政府直属企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部的考察考核，并提出领导班子调整、配备和任免的意见和建议；研究全县干部人才队伍建设的政策、措施；负责组织、干部工作的监督检查以及有关的综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议；指导和承办离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　2017年工作完成情况：深化领导班子思想政治建设；加强干部工作管理制度化规范化建设；创新推动人才工作体制机制；做实做细群众工作；全面提档老干部服务工作。

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年本年收入合计6992446.7元，较上年增长3.33%，主要增长原因，人员增加。其中：一般公共预算财政拨款收入6992446.7元，占100%。上年结余1975614元。

　　2017年本年支出合计8658340.7元，较上年增长21.58%，主要增长原因，人员增加。其中：基本支出6839114.7元，占78.99%；项目支出1819226元，占21.01%。

　　2017年底结转结余合计309720元，其中项目支出结转结余309720元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计6992446.7元,占总收入100%,与2016年相比，增加225147.03元，增长3.33%。

　　2017年度财政拨款支出总计8658340.7元,占总支出100%,与2016年相比，增加1536617.03元，增长21.58%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出8658340.7元，主要用于以下方面:一般公共服务支出6560092.93元；教育支出1094965元；社会保障和就业支出579649.84元；医疗卫生支出148252.93元；住房保障支出275380元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2013201-行政运行5835831.93元，该支出主要用于行政运行。

　　2013202-一般行政管理事务700000元，该支出主要用于老干部管理。

　　2013299-其他组织事务支出24261元，该支出主要用于其他组织事务。

　　2059999-其他教育支出1094965元，该支出主要用于绵阳教育培训。

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出4140356元，该支出主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出165614.24元，该支出主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　2101101-行政单位医疗支出148252.93元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出275380元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6839114.7元，其中：人员经费4322442.93元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　公用经费2516671.77元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为90337元，，决算数小于预算数的主要原因是接待人员减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算89600元，占99.18%；公务接待费支出决算737元，占0.82%。具体情况如下：

　　　  1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与上年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出89600元。其中：

　　公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出89600元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年持平。

　　3.公务接待费支出737元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　公务接待费支出决算比2016年减少29259元，主要原因是厉行节约。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度机关运行经费支出2516671.77元，比2016年增加273084.68元，增长12.17%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产1499685.77元，其中流动资产309720元，固定资产1189965.77元（房屋0元，汽车2辆，价值760076元，其他固定资产429889.77元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金500000元，覆盖率达到100%。自评得分93分，存在的问题：一是培训单位未按照年初制定的培训目标制定培训计划，二是有的培训单位在本年度内未完成培训计划，。下一步改进措施：一是督促培训单位按照年初制定的培训计划开展培训工作，二是加强督导。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　县委组织部严格按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92分。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表