关于政协红原县委员会办公室2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

县政协是我县的爱国统一战线的组织，作为中共红原县委的政治协商机构，在我县的政治生活、社会生活、经济建设中发挥着重要作用。县政协机关是县政协的办事机构，承担政协红原县委员会秘书、参谋、服务和联络工作。其主要职责是：负责政协红原县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他主要会议的组织和会务工作，并组织实施“三个例会”的决议、决定；组织委员视察参观、调查、座谈等日常活动以及各专门委员会的其他工作的组织和服务工作，负责县政协举办各种重大活动的组织、宣传工作；研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究和了解有关我县各项事业及群众生活的重要问题提出解决办法，供党政机关参考；密切与县委、县人大、县政府有关部门的联系，搞好协调工作，做好上情下达、下情上报工作；负责政协工作的内外宣传、收集、反映各族各界人士的意见、建议；负责管理机关行政、文秘、档案、信访、保密等工作；负责管理政协委员会机关行政、文秘、档案、信访、保密等工作；承担县政协主席、副主席和州政协交办的其他工作。

（二）2023年重点工作任务

1.深入开展“有事来协商·阿隆好商量”工作，充分发挥委员活动室作用，开展议事、协商、研究工作和委员联络活动。2.高质量召开各类会议。3.精准对标县委中心工作，聚焦人民群众关心关注的热点难点问题，组织开展村集体经济发展情况等专题调研。4.认真贯彻落实《红原县政协提案工作条例》，高效开展提案征集、审查、交办、承办落实、督查督办、意见反馈等工作，编印《十三届县政协第二次会议提案及答复汇编》等参考资料。5.扎实推动“同心共建现代化新红原”专项行动。6.协助完成《阿坝文史》资料的收集、上报等工作，完成《红原-红军走过的大草地》文史资料的出版工作。7.牢牢把握新时代政协宣传工作的规律和特点，扎实做好信息宣传工作。

二、部门预算单位构成

政协红原县委员会办公室下设单位1个，属行政单位，内设机构三委一室，即办公室、文史提案委、经科委、民宗委。2022年增设了红原县政协网络信息服务中心，属公益一类股级事业单位。

三、收支预算总体情况

2023年政协红原县委员会办公室收入预算总额为696.66万元，其中：当年财政拨款收入696.66万元。相应安排支出预算696.66万元，其中：一般公共服务536.88万元，社会保障和就业82.76万元，医疗卫生31.48万元，住房保障支出45.54万元。

四、支出预算安排情况

政协红原县委员会办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担红原县政协事业发展相关工作。 

基本支出626.61万元。其中人员经费支出573.62万元，机关运行经费52.99万元，其中：办公费15.06万元，印刷费2.00万元，差旅费6.99万元，公务接待费1.60万元，工会经费4.14万元，公务用车运行维护费23.20万元，。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务536.88万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业82.76万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生31.48万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出45.54万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入696.66万元较上年度预算512.36万元减少了-35.97%，其中基本行政运行经费预算626.61万元，占全部总预算的89.94%，较上年442.31万元减少了-41.67%，原因为上年度成立政协网络信息服务中心，增加编制2人，工资、社保缴费等增加，人员经费、公用经费相应增加；专项业务工作经费预算70.05万元，占总预算的10.06%，与上年持平，主要原因为严格控制项目经费开支。  

 六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为37.80万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0万元，与上年持平；公务用车维护费支出31.20万元，较上年度预算23.20万元增加8万元，主要原因为根据年度工作要点安排，本年度开展各项调研视察、新增“委员联络站”等专项工作，用车需求增加。公务接待费6.6万元，较上年度预算增加5万元，主要原因为疫情有所缓解，各县政协之间调研视察等活动将陆续开展，预计发生公务活动增加，接待费较上年预算有所提高。本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

 七、政府性基金预算收支情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、国有资本经营预算收支情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

   （一）政府采购预算情况 

2023年度未安排政府采购预算。

   （二）政府财政国有资产占用情况 

截止2022年底，实际共有固定资产价值349.22万元：其中：公务用车273.78万元；通用设备48.35万元；家具和用具27.09万元。无形资产0.26万元。

   （三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面做了测评。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

红原县政协部门预算公开报表