政协红原县委员会办公室2021年度部门整体支出绩效评价自评报告

（二）部门财政资金支出情况

2021年支出预算699.38万元。其中：基本支出590.65万元。包括：人员经费支出545.90万元，机关运行经费支出44.75万元（办公费14.55万元，差旅费8.00万元，公务接待费1.25万元，公务用车运行维护费20.55万元，信息网络购建费0.40万元）。

项目支出108.74万元，其中，财政代管单位自有资金支出14.69万元，政协相关会议召开支出38.80万元，安排政协委员调研视察支出20.25万元，参政议政工作（含“有事来协商”工作）支出35.00万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.绩效目标制定和完成情况：根据县财政局相关文件要求，我机关认真编报了部门整体支出和项目支出的绩效目标，实现绩效目标全覆盖，绩效目标设置完整。各项目分别从数量、质量等方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于2021年预算资金用途设置，与预算资金相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。

在县政协党组的领导下，县政协机关齐心协力，科学谋划，合理安排，按期完成了各项会议的各项筹备工作。保证了各项会议的顺利召开。按照《政协红原县委员会2021年工作要点》安排，开展红色文化保护传承、“十四五”规划推进情况等调研工作，组织召开由提案委员会和提案承办单位参加的专题民主协商会，搭建提案委员与承办单位良性互动平台，为提案的落实创造条件，凝聚合力。根据省、州政协关于做好有事来协商·阿隆好商量”活动相关要求，立足红原特色，打造“有事来协商·阿隆好商量”亮点，确定了以“壮大村级集体经济，切实提高群众收入”第一次专题协商会议议题和“完善园区功能建设，提升园区服务水平”第二次专题协商会议议题。

2.预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况：我机关严格按照预算编制相关文件的要求，认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，结合县委、县政府安排部署和机关发展规划，抓好机关支出预算结构的优化和调整。严格控制一般性支出，细化“三公”经费预算管理，继续按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，科学、真实、准确、全面地反映部门收支情况。在预算执行过程中，一是严格按照年度预算安排及国库管理制度有关规定，基本支出按序时进度支付，项目支出围绕绩效目标，按规定程序及时支付。二是严格执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等若干规定，从严从紧控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，认真执行公务卡强制结算。2021年因公出国（境）费用0万元，公务用车费用20.55万元，公务接待费用1.25万元，预算完成度为100%。

3.违规记录等情况：无。

（二）结果应用情况

认真开展部门绩效评价工作。从整体上看，2021年度，我机关资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。绩效目标基本达成，服务对象满意度达100%，并取得了良好的社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，我机关2021年度支出绩效评价得96.40分。

（二）存在问题

预算编制和执行存在差异。部分项目预算调整幅度较大，部分项目未按预算批复的明细项目使用。 

（三）改进建议

提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

  附件：红原县2021年部门整体绩效评价指标体系表

政协红原县委员会办公室

2022年3月25日