关于政协红原县委员会办公室2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责政协红原县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他主要会议的组织和会务工作，并组织实施“三个例会”的决议、决定。

2.组织委员视察参观、调查、座谈等日常活动以及各专门委员会的其他工作的组织和服务工作，负责县政协举办各种重大活动的组织、宣传工作。

3.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究和了解有关我县各项事业及群众生活的重要问题提出解决办法，供党政机关参考。

4.密切与县委、县人大、县政府有关部门的联系，搞好协调工作，做好上情下达、下情上报工作。

5.负责政协工作的内外宣传、收集、反映各族各界人士的意见、建议。

6.负责管理政协委员会机关行政、文秘、档案、信访、保密等工作。

7.承担县政协主席、副主席和州政协交办的其他工作。

（二）2022年重点工作任务

1.以推动“十四五”规划实施为工作主线，就“一区四园多基地”产业发展、创建长江黄河上游国家生态文明示范县为工作着力点、落脚点，围绕基层治理、乡村振兴、产业发展、生态环境、全域旅游和维护稳定等方面组织开展专题调研。2.深入推进政协委员“助力巩固脱贫、助推乡村振兴”专题活动，持续开展“两联一进增团结，乡村振兴出力量”主题活动。3.以“一心三会六协商”为主线，在县委的领导下，推动红原特色“有事来协商·阿隆好商量”平台建设。4.深入挖掘阿坝地域文化和红色文化资源，加强对红色文化资源的保护和开发，努力做好革命文物、史料的收集、整理和展示工作。

二、部门预算单位构成

政协红原县委员会办公室下设单位（股室）1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

2022年政协红原县委员会办公室收入预算总额为512.36万元，其中：当年财政拨款收入512.36万元。相应安排支出预算512.36万元，其中：一般公共服务392.05万元，社会保障和就业61.56万元，医疗卫生17.96万元，住房保障支40.80万元。

四、支出预算安排情况

政协红原县委员会办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担红原县政协事业发展相关工作。 

基本支出442.31万元。其中人员经费支出390.16万元，机关运行经费52.15万元，其中：办公费13.88万元，差旅费10万元，工会经费3.08万元，公务用车运行维护费23.20万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务392.05万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业61.56万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生17.96万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出40.80万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收512.36万元较上年度预算490.65万元减少了-4.42%，其中基本行政运行经费预算442.31万元，占全部总预算的86.33%，较上年420.60万元减少了-5.16%，原因为新增在职人员、五险一金缴费调整，人员经费增加，基本支出相应增加；专项业务工作经费预算70.05万元，占总预算的13.67%，与上年预算70.05万元持平，主要原因为严格控制项目经费开支。  

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为25.20万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出23.20万元，较上年度预算20.56万元较上年度预算增加2.64万元，主要是安排的《红色文化》编纂、开展“有事来协商”专项工作用车较多；公务接待费2万元，与上年持平，主要原因为严格执行“八项规定”，厉行节约。本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2022年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2021年底，实际共有固定资产价值43.32万元：其中：公务用车23.18万元；其他固定资产20.14万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.财政拨款收支总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.一般公共预算“三公”经费支出表

表5.政府性基金预算支出表

表6.政府性基金预算“三公”经费支出表

表7.部门收支总表

表8.部门收入总表

表9.部门支出总表

表10.2022年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

红原县政协部门预算公开表