关于政协红原县委员会办公室2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责政协红原县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他主要会议的组织和会务工作，并组织实施“三个例会”的决议、决定。

2.组织委员视察参观、调查、座谈等日常活动以及各专门委员会的其他工作的组织和服务工作，负责县政协举办各种重大活动的组织、宣传工作。

3.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究和了解有关我县各项事业及群众生活的重要问题提出解决办法，供党政机关参考。

4.密切与县委、县人大、县政府有关部门的联系，搞好协调工作，做好上情下达、下情上报工作。

5.负责政协工作的内外宣传、收集、反映各族各界人士的意见、建议。

6.负责管理政协委员会机关行政、文秘、档案、信访、保密等工作。

7.承担县政协主席、副主席和州政协交办的其他工作。

（二）2021年重点工作任务

1.认真贯彻落实新修订的《阿坝州政协提案工作条例》，严格按照相关规定开展提案征集、审查、交办、承办落实、督查督办、意见反馈等工作，编印《政协第十二届红原县委员会优秀提案选编》等参考资料。2.统筹开展先进地区如何实施高原牧草种植业、先进地区如何改善人居环境、提升幸福指数、先进地区法治示范创建、先进地区如何实施高原牧草种植业、红色文化助推理想信念教育学习培训、先进地区委员管理和服务等学习考察，借鉴先进地区经验，提升我县相关工作。3.认真贯彻落实省政协《关于全面开展“有事来协商”平台建设的指导意见》，认真谋划相关工作，积极稳妥推进“有事来协商”平台建设工作，搭建协商平台，有效开展协商活动。

二、部门预算单位构成

政协红原县委员会办公室下设单位（股室）1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

2021年政协红原县委员会办公室收入预算总额为490.65万元，其中：当年财政拨款收入490.65万元。相应安排支出预算490.65万元，其中：一般公共服务374.51万元，社会保障和就业56.28万元，医疗卫生25.83万元，住房保障支出34.03万元。

四、支出预算安排情况

政协红原县委员会办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担红原县政协事业发展相关工作。 

基本支出420.60万元。其中人员经费支出372.17万元，机关运行经费48.42万元，其中：办公费14.55万元，差旅费8万元，公务接待费2万元，工会经费2.91万元，公务用车运行维护费20.56万元，信息网络购建费0.40万元。

项目支出70.05万元，主要用于政协全会会议召开、安排政协委员调研视察及参政议政的年度项目支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务374.51万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业56.28万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生25.83万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出34.03万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入490.65万元，较上年度预算492.74万元减少了0.42%，其中基本行政运行经费预算420.60万元，占全部总预算的85.72%，较上年406.69万元增加了3.42%，原因为新增在职人员，人员经费增加；专项业务工作经费预算70.05万元，占总预算的14.28%，较上年预算86.05万元减少了18.59%，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。

 六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为22.56万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出20.56万元，较上年度预算23.20万元略有减少，主要原因一是严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关办公室（委室）的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费2万元，与上年度预算持平。本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

 七、政府性基金预算收支情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、国有资本经营预算收支情况说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况

2021年度安排政府采购预算0万元。

 （二）政府财政国有资产占用情况

截止2020年底，实际共有无形资产价值0.22万元，固定资产55.27万元：其中：公务用车29.97万元；其他固定资产25.30万元。

 （三）绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。达到目标绩效满意度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.2021年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

红原县政协预算公开表