政协红原县委员会办公室2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责政协红原县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他主要会议的组织和会务工作，并组织实施“三个例会”的决议、决定。

2.组织委员视察参观、调查、座谈等日常活动以及各专门委员会的其他工作的组织和服务工作，负责县政协举办各种重大活动的组织、宣传工作。

3.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究和了解有关我县各项事业及群众生活的重要问题提出解决办法，供党政机关参考。

4.密切与县委、县人大、县政府有关部门的联系，搞好协调工作，做好上情下达、下情上报工作。

5.负责政协工作的内外宣传、收集、反映各族各界人士的意见、建议。

6.负责管理政协委员会机关行政、文秘、档案、信访、保密等工作。

7.承担县政协主席、副主席和州政协交办的其他工作。

（二）2020年重点工作任务

1.始终坚持“县委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里”，充分发挥专门协商机构作用，把协商民主贯穿履行职能全过程，更好服务全县中心大局再上新台阶。2.认真筹备并召开十二届红原县政协第六次会议、各次常委会议和党风廉政建设工作会。3.加强重点提案的督办，修订《红原县政协提案工作条例》，编印十二届县政协五次会议《提案及办理答复情况汇编》，启动《乡村文化丛书》编纂工作。4.开展各项专题调研和视察，召开界别委员座谈会，加强政协委员和政协干部队伍学习，充分调动界别委员参政议政的积极性。5.扎实推进“两联一进”工作，抓好联系指导贫困乡、镇、村脱贫攻坚“国检”和巩固提升工作。6.协助配合全国政协、省政协、州政协、各民主党派、工商联以及其他地区政协做好调研视察、学习考察等工作。

二、部门预算单位构成

政协红原县委员会办公室下设单位（股室）1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

2020年政协红原县委员会办公室收入预算总额为492.74万元，其中：当年财政拨款收入492.74万元。相应安排支出预算492.74万元，其中：一般公共服务384.19万元，社会保障和就业54.60万元，医疗卫生19.40万元，住房保障支出34.55万元。

四、支出预算安排情况

政协红原县委员会办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担红原县政协事业发展相关工作。 

基本支出406.69万元。其中人员经费支出355.78万元，机关运行经费50.91万元，其中：办公费22.48万元，公务接待费2万元，工会经费2.82万元，公务用车运行维护费23.2万元，信息网络购建费0.41万元。

项目支出86.05万元，主要用于办公用品采购、政协全会会议召开、安排政协委员调研视察及参政议政的年度项目支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务384.19万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业54.60万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生19.40万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出34.55万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入492.74万元较上年度预算563.95万元减少了12.63%，其中基本行政运行经费预算406.69万元，占全部总预算的82.54%，较上年480.85万元减少了15.42%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作经费预算86.05万元，占总预算的17.46%，较上年预算83.10万元增加了3.43%，主要原因为增加了办公用品采购经费。

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为25.2万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出23.2万元，与上年度预算23.2万元持平；公务接待费2万元，与上年度预算持平，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2020年度安排政府采购预算20万元，主要用于购置办公用品。

（二）政府财政国有资产占用情况

截止2019年底，实际共有固定资产价值47.84万元：其中：公务用车36.75万元；其他固定资产11.09万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

政协预算公开表_[104] 红原县政协