政协红原县委员会办公室2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　 我单位为独立核算全额拨款行政单位。截止2017年底我单位共有编制18名,其中:行政编制14名，行政工勤4名。在职人员总数21名，其中：行政在职人数17人，行政工勤4人。正县级领导2人，副县级领导4人，正科级领导7人，副科级领导2人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：政治协商、民主监督、参政议政，这也是政协工作的立足点。通过履行三大职能，多层次、多形式地对党委政府的大政方针和重要事务以及关系群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评，发挥民主监督的作用，把政治协商、民主监督和改革开放、经济建设有机统一起来。政协机关主要职责是负责政协各类会议的组织和会务工作，组织委员视察参观、调查、座谈等日常活动以及各专委会的其他工作的组织和服务工作，负责县政协举办各种重大活动的组织和宣传工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况

　　立足服务全县工作大局，将助力“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局、践行“五大发展理念”、统筹“三件大事”作为履职尽责的行动指引，紧紧围绕省、州和县委提出的各项目标任务，认真组织开展专题调研、视察等履职活动，召开县政协第七次、第八次、第九次、第十次、第十一次常委会议和十二届第三次全体会议协商议政，倾听民意，反映民声，集中民智，为县委、县政府科学决策提供依据。

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年本年收入合计6003625.67元，较上年增长6.65%，主要增长原因，人员增加。其中：一般公共预算财政拨款收入5978549.74元，占99.58%；其他收入25075.93元，占0.42%。上年结转结余646021.17元。

　　2017年本年支出合计6448042.88元，较上年增长25.13%，主要增长原因，项目支出增加。其中：基本支出5910142.88元，占91.65%；项目支出537900元，占8.35%。 

　　2017年底结转结余合计201603.96元，其中基本支出结转结余201603.96元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计5978549.74元,占总收入99.58%,与2016年相比，增加976549元，增长19.52%。

　　2017年度财政拨款支出总计6422966.95元,占总支出100%,与2016年相比，增加1423966.95元，增长28.48%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出6422966.95元，主要用于以下方面:一般公共服务支出5386074.31元，占83.85%,完成预算83.85%；社会保障和就业支出602461.44元，占9.38%,完成预算9.38%；医疗卫生支出150889.2元，占2.35%,完成预算2.35%。住房保障支出283542元，占4.42%；完成预算4.42%，。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2010101-行政运行支出5386074.31元，该支出主要用于支付人员经费和公用经费。

　　2080505-机关事业单位养老保险缴费支出430329.6万元，主要用于职工养老保险支付；

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出172131.84万元，主要用于职工职业年金支出；

　　20805-社会保障就业支出163618.元8，该支出主要用于职工工伤、失业等保费。

　　2100501-行政单位医疗支出150889.2元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出283542元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5885066.95元，其中：

　　人员经费4503225.74元，主要包括：基本工资874245元、津贴补贴1323191元、奖金298238元、机关事业单位基本养老保险缴费430329.6元、职业年金缴费172131.84元、其他社会保障缴费163618.08元、抚恤金801974元、生活补助25349.56元、医疗费21000元、奖励金72976元、救济费36630.66、住房公积金283542元。 

　　公用经费1381841.21元，主要包括：办公费158185.97元、印刷费1528元、手续费1085元、水费2628元、邮电费85432元、维修（护）费167757元、培训费15000元、公务接待费5651元、公务用车运行维护费369762.24元、办公设备购置32012、公务用车购置542800元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为938213.24元，完成预算100%，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，正常的公务接待。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算912562.24元，占97.26%；公务接待费支出决算25651元，占2.74%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与2016年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出912562.24元。其中：

　　公务用车购置支出542800元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额542800元，主要用于下乡、调研等工作。截至2017年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：越野车4辆。

　　公务用车运行维护费支出369762.24元。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加612562.24元，增长204.18%。主要原因是2017年新购置一辆越野车。

　　3. 公务接待费支出25651元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，56人次，与2016年相比增加3945元增长18.17%，主要原因是委员视察、调研工作逐年增加。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，我机关运行经费支出1381841.21元，比2016年增加113841.21元，增长8.97%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，我单位政府采购支出总额5748812元，其中：政府采购货物支出574812元、主要用于办公设备购置32012元，公务用车购置542800元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产3594515.61元，其中流动资产317519.38元，固定资产3276996.23元（汽车4辆，价值2739826元，其他固定资产537170.23元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况（包括自行开展的和绩效评价要求开展的项目）。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金537900元，覆盖率达到100%。自评得分93分，存在的问题：对资金管理缺乏时效性和长久监督性。下一步改进措施：针对存在的问题进行经常性的监督和自查

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：对资金管理缺乏时效性和长久监督性。下一步改进措施：针对存在的问题进行经常性的监督和自查。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。