关于政协红原县委员会办公室2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政，这也是政协工作的立足点。通过履行三大职能，多层次、多形式地对党委政府的大政方针和重要事务以及关系群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评，发挥民主监督的作用，把政治协商、民主监督和改革开放、经济建设有机统一起来。政协机关主要职责是负责政协各类会议的组织和会务工作，组织委员视察参观、调查、座谈等日常活动以及各专委会的其他工作的组织和服务工作，负责县政协举办各种重大活动的组织和宣传工作。

　　（二）2018年重点工作任务

　　立足服务全县工作大局，将助力“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局、践行“五大发展理念”、统筹“三件大事”作为履职尽责的行动指引，紧紧围绕省、州和县委提出的各项目标任务，认真组织开展专题调研、视察等履职活动，召开县政协第七次、第八次、第九次、第十次、第十一次常委会议和十二届第三次全体会议协商议政，倾听民意，反映民声，集中民智，为县委、县政府科学决策提供依据。

　　二、部门概况和人员情况

　　总编制18名,其中:行政编制14名，行政工勤4名。在职人员总数21名，其中：行政在职人数17人，行政工勤4人。正县级领导2人，副县级领导4人，正科级领导7人，副科级领导2人。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年，一般公务预算收入总额462.49万元。相应安排支出预算462.49万元，其中：一般公共服务354.03万元，社会保障和就业60.3万元，医疗卫生21.21万元，住房保障支出26.95万元。

　　四、支出预算安排情况

　　我机关预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担发展相关工作。

　　基本支出352.49万元，其中人员经费支出347.10万元，机关运行经费5.38万元，其中：办公费2.26万元，工会经费2.72万元，信息网络及软件购置更新0.4万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务354.03万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业6.3万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生21.21万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出26.95万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）（其他科目支出主要用途）

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入462.49万元较上年度预算15.36万元减少了33.21%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作经费预算53.79万元，占总预算的11.62%，与上年度持平。

　　六、政府采购预算

　　2018年度安排政府采购预算0万元.

　　七、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为38.6万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公务用车维护费支出36万元，较上年度预算2.6万元略有减少，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费2.6万元，较上年度预算减少/持平/增0.56万元，主要原因为本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　八、国有资产占用情况

　　2017年12月31日，实际共有固定资产价值3276996.23万元：其中：公务用车273.98万元。

　　九、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十二、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。