政协红原县委员会办公室2016年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2016年底我单位共有编制21个，其中公务员编制17个，行政工勤编制4个，在职17人，其中公务员17人，行政工勤4人。

　　二、单位基本职能

　　政协部门的主要职能是：政治协商、民主监管、参政议政，这也是政协工作的立足点。通过履行三大职能，多层次、多形式地对党委政府的大政方针和重要事务以及群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评，发挥民主监督的作用，把政治协商、民主监督和改革开放、经济建设有机统一起来。政协机关主要职责是负责政协各类会议的组织和会务工作，组织委员视察参观、调查、座谈等日常活动以及各专委会的其他工作的组织和服务工作，负责县政协举办各种重大活动的组织和宣传工作。行政运行除日常公用经费外，还包括政协列会经费、政协委员视察、调研经费和参政议政经费。

　　三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况

　　2016年我单位财政拨款收入为500.2万元，支出499.9万元，年底结转结余0.3万元。支出细化到功能科目类款项如下：

　　2010101-行政运行支出423.4万元，主要用于支付人员经费和公用经费；

　　2080505-机关事业单位养老保险缴费支出12.5万元，主要用于职工养老保险支付；

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出29.5万元，主要用于职工职业年金支出；

　　2100501-行政单位医疗支出12.3万元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出22.1万元，主要用于支付职工住房公积金；

　　支出细化到经济分类如下：

　　工资福利支出269.8万元，主要用于支付在职职工工资津贴补贴，其中基本工资66.6万元，津贴补贴138.1万元元，奖金6.8万元，其他社会保障缴费16.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.5万元，职业年金缴费29.5万元。

　　商品和服务支出126.8万元，主要用于单位电费，水费，工程项目监理费，其中办公费11.3万元，印刷费1.9万元，电费0.9万元，邮电费9.1万元，差旅费19.3万元，维修（护）费16.7万元，会议费24万元，培训费7.6万元，公务接待费2.2万元，劳务费1.5万元，工会经费2.1万元，公务用车运行维护费30万元。

　　对个人和家庭的补助支出103.3万元，主要用于支付职工住房公积金，遗属补助，医疗费，精准扶贫救济金，其中抚恤金48.9万元，生活补助2.1万元，救济费10.4万元，医疗费2万元，奖励金17.8万元，住房公积金22.1万元。

　　四、其他需要说明的重要事项

　　（一）机关运行经费

　　2016年本单位机关运行经费支出126.8万元，较2015年减少下降5.3%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和县委、县政府十项规定有关精神，厉行勤俭节约。

　　（二）政府采购情况

　　2016年度，我局政府采购服务支出总额10.5万元，主要用于政协相关业务咨询服务。

　　（三）绩效评价项目情况

　　2016年我单位不涉及绩效评价项目。

　　五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　四、年底资产情况

　　截止2016年底我单位共有资产303.7万元，其中流动资产0.3万元，固定资产303.4元（汽车4辆，价值252.2万元，其他固定资产51.1万元）。

　　政协红原县委员会办公室

　　2017年8月3日