红原县人大常委会办公室2017年度部门决算公开编制说明

　　 一、单位基本情况

我单位为独立核算全额拨款行政单位。截止2017年底我单位共有编制21个，其中公务员编制17个，行政工勤编制4个，在职28人，其中公务员22人，行政工勤6人。

二、单位基本职能及主要工作

（一）基本职能。　　　　　　　　　　　　　　 

1、综合办公室主要职能

根据主任会议安排，承担代表大会会议、常委会议、主任会议及其他会议的筹备和会务工作。2起草代表大会、常委会、主任会议的有关通知、总结、计划、决议、决定、纪要、报告等文件，编写《公报》、《人大工作简报》，组织人大工作的宣传及新闻报道和组织人大机构内部的政治学习。负责内外协调，承担有关接待工作，负责文书档案、工资福利、机关财务、机关人事管理和后勤服务、车辆管理、财产管理。办理常委会领导同志交办的其他事项。

2、人大常委会财经工作委员会

（1）负责承办县人大及其常委会调查预算、审查预算调整方案和监督预算执行方面的具体工作。
　　（2）负责有关移民、环境保护、城乡建设及有关方面的执法检查、视察等组织协调工作。
　　 （3）负责督促县人民政府及有关部门执行财政、经济、建设等方面的行政法律法规，督促上级和本级人民代表大会及其常委会决议、决定的贯彻实施。
　　  (4)负责与发展计划委员会、经济委员会、财政局、国土资源和房屋管理局、建设委员会、交通局、商业委员会、审计局、移民局、环境保护局、统计局、安全生产监督管理局及其有关部门的工作联系。
　　　3、人大常委会农业工作委员会
　　  (1)负责对农村、农业、农民重大问题的调查研究。

 (2)负责有关农业和农村工作的执法检查、视察等组织协调工

（3）负责督促县人民政府及有关部门执行农业和农村工作方面的行政法律法规，督促上级和本级人民代表大会及其常委会决议、决定的贯彻实施。

（4）负责与水利农机局、农业局、林业局、政府农村工作办公室及有关部门的工作联系。

4、县人大常委会法制工作委员会

（1）参与拟订依法治县工作规划、计划；督促、检查行政执法责任制的贯彻执行；负责规范性文件的备案、审查工作；研究答复有关法律、法规问题的询问；督促普及法律知识工作的实施。

（2）负责办理公民、法人和其他组织就司法案件向县人大及其常委会提出的申诉、控告、检举；办理市人大内司委交办或外地人大商请开县人大法制工作委员会监督的司法案件。

（3）负责督促县人民政府及有关部门执行有关法律法规，督促上级和本级人民代表大会及其常委会决议、决定的贯彻实施。

（4）负责与县人民法院、县人民检察院、公安局、监察局、民政局、司法局及有关部门的工作联系。

 5、人大常委会教科文卫工作委员会

（1）负责承办县人大及其常委会对教科文卫方面重大问题的调查研究。

（2）负责有关教科文卫方面的执法检查、视察等组织协调工作。

（3）负责督促县人民政府及有关部门执行教科文卫方面的行政法律法规，督促上级和本级人民代表大会及其常委会决议、决定的贯彻实施。

（4）负责与教育委员会、科学技术委员会、文化广播电视局、卫生局、人口与计划生育委员会及有关部门的工作联系。

6、人大常委会人事代表工作委员会

（1）草拟有关人事任免、选举和代表联络工作方面的办法；承办提请县人大常委会任命干部的任前法律知识考试；办理代表参加县人大常委会评议工作和公民旁听县人大常委会会议的有关事宜。

（2）指导乡镇人大的组织、业务建设；指导乡镇人大代表的换届选举工作；答复乡镇人大在选举和执行有关法律法规工作中的问题。

（3）负责人大代表的联络工作，组织代表开展检查、调查和视察活动，办理代表议案、建议、批评和意见，收集、整理、总结、交流代表工作经验；承办本县的市人大代表和县人大代表的选举、补选、罢免等具体工作；承办选举县人大常委会组成人员、政府及两院负责人的工作；掌握我县的市人大代表和县人大代表的变动情况。

（4）负责群众来信来访的登记接待工作，受理人民群众的有关申诉和控告，承办上级机关和常委会领导交办的重要信访案件，安排领导接待群众来访，综合汇总来信来访中的重大情况和普遍性问题。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年是县十四届人大及其常委会依法履职的第一年。县人大及其常委会在县委的坚强领导和州人大常委会的关心指导下，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九大精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，全面落实县委各项决策部署和县十四届人大一次会议各项决议决定，严格依法履行职责，服务全县工作大局。一年来，召开常委会会议7 次，主任会议 14次，组织代表分组和集中视察20余次，圆满完成县十四届人大一次会议及常委会确定的工作任务。

三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

2017年部门收入合计7769080.07元，较上年增长25.23%,主要增长原因，购置公车，会议增多。其中：一般公共预算财政拨款收入6906761.81元，占88.9%；其他收入71665.73元，占0.9%。上年结转结余790652.53元，占10.2%。

2017年部门支出合计7649458.81元，较上年增长36.21%,主要增长原因，购置公车，会议增多。其中：基本支出7015721.81元，占91.72%；项目支出633737元，占8.28%。

2017年底结转结余合计119621.26元，其中基本支出结转结余119621.26元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计6906761.81元,占总收入88.9%,与2016年相比，增加1334376.28元，上升23.95%。

2017年度财政拨款支出总计7649458.81元,占总支出100%,与2016年相比，增加2033551.69元，上升36.21%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出7649458.81元，主要用于以下方面:一般公共服务支出6238643.72元，占81.56%,完成预算133.57%，决算数大于预算数的主要原因是调整工资增加；社会保障和就业支出814284.24元，占10.64%,完成预算623.69%，决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费调增；医疗卫生支出208659.85元，占2.73%,完成预算84.33%，决算数小于预算数的主要原因是医疗卫生缴费支出调减；住房保障支出387871.00元，占5.07%；完成预算114.56%，决算数大于预算数的主要原因是上半年调增住房公积金，预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2010101-行政运行支出5604906.72元，该支出主要用于支付本部门人员工资、办公费、差旅费、公务用车运行维护费等费用的开支；

2010104-人大会议支出237908.00元，该支出主要用于支付本部门召开会议的会议费、住宿费等支出；

2010108-代表工作支出395829.00元，该支出主要用于支付人大代表培训费、差旅费、视察等经费的开支；

2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出581631.60元，该支出主要用于支付职工养老保险；

2080506-职业年金支出232652.64元，该支出主要用于支付职工职业年金；

2101101-行政单位医疗支出208659.85元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

2210201-住房公积金支出387871.00元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7015721.81元，其中：

人员经费5322254.03元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1693467.78元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为813743.00元，完成预算100%，决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算792800.00元，占97.43%；公务接待费支出决算20943.00元，占2.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年持平。主要原因是未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出792800.00元。其中：

公务用车购置支出542800.00元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额542800.00元，主要用于因公出差、下乡用车。截至2017年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车4辆。

公务用车运行维护费支出250000.00元。主要用于人大机关因公出差、下乡调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加374344.67元，增长89.46%。主要原因是增加1辆公务车（越野车）。

3.公务接待费支出20943.00元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，450人次，共计支出20943.00元，具体接待内容包括：各地人大到红原调研接待费的开支。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0元。

公务接待费支出决算比2016年减少6592.00元，下降23.94%。主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，人大机关运行经费支出1693467.78元，比2016年增加275404.80元，增长20.95%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，人大机关政府采购支出总额542800.00元，其中：政府采购货物支出542800.00元。主要用于因公出差、下乡调研公务用车的购置。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年底我单位共有资产4196115.26元，其中流动资产119621.26元，固定资产4076494.00元（房屋325000.00元，汽车5辆，价值3365200.00元，其他固定资产386294.00元）。

（四）预算绩效情况

1.项目支出绩效评价情况（包括自行开展的和绩效评价要求开展的项目）。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金633737.00元，覆盖率达到100%。自评得分93分，存在的问题：对资金管理缺乏时效性和长久监督性。下一步改进措施：针对存在的问题进行经常性的监督和自查。

2017年项目支出绩效评价得分表

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：对资金管理缺乏时效性和长久监督性。下一步改进措施：针对存在的问题进行经常性的监督和自查。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　 十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。