2018年红原县人大常委会办公室部门预算编制说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能和主要工作

　　（一）基本职能

　　1、综合办公室主要职能

　　根据主任会议安排，承担代表大会会议、常委会议、主任会议及其他会议的筹备和会务工作。2起草代表大会、常委会、主任会议的有关通知、总结、计划、决议、决定、纪要、报告等文件，编写《公报》、《人大工作简报》，组织人大工作的宣传及新闻报道和组织人大机构内部的政治学习。负责内外协调，承担有关接待工作，负责文书档案、工资福利、机关财务、机关人事管理和后勤服务、车辆管理、财产管理。办理常委会领导同志交办的其他事项。

　　2、人大常委会财经工作委员会

　　（1）负责承办县人大及其常委会调查预算、审查预算调整方案和监督预算执行方面的具体工作。

　　（2）负责有关移民、环境保护、城乡建设及有关方面的执法检查、视察等组织协调工作。

　　（3）负责督促县人民政府及有关部门执行财政、经济、建设等方面的行政法律法规，督促上级和本级人民代表大会及其常委会决议、决定的贯彻实施。

　　(4)负责与发展计划委员会、经济委员会、财政局、国土资源和房屋管理局、建设委员会、交通局、商业委员会、审计局、移民局、环境保护局、统计局、安全生产监督管理局及其有关部门的工作联系。

　　3、人大常委会农业工作委员会

　　(1)负责对农村、农业、农民重大问题的调查研究。

　　(2)负责有关农业和农村工作的执法检查、视察等组织协调工

　　（3）负责督促县人民政府及有关部门执行农业和农村工作方面的行政法律法规，督促上级和本级人民代表大会及其常委会决议、决定的贯彻实施。

　　（4）负责与水利农机局、农业局、林业局、政府农村工作办公室及有关部门的工作联系。

　　4、县人大常委会法制工作委员会

　　（1）参与拟订依法治县工作规划、计划；督促、检查行政执法责任制的贯彻执行；负责规范性文件的备案、审查工作；研究答复有关法律、法规问题的询问；督促普及法律知识工作的实施。

　　（2）负责办理公民、法人和其他组织就司法案件向县人大及其常委会提出的申诉、控告、检举；办理市人大内司委交办或外地人大商请开县人大法制工作委员会监督的司法案件。

　　（3）负责督促县人民政府及有关部门执行有关法律法规，督促上级和本级人民代表大会及其常委会决议、决定的贯彻实施。

　　（4）负责与县人民法院、县人民检察院、公安局、监察局、民政局、司法局及有关部门的工作联系。

　　5、人大常委会教科文卫工作委员会

　　（1）负责承办县人大及其常委会对教科文卫方面重大问题的调查研究。

　　（2）负责有关教科文卫方面的执法检查、视察等组织协调工作。

　　（3）负责督促县人民政府及有关部门执行教科文卫方面的行政法律法规，督促上级和本级人民代表大会及其常委会决议、决定的贯彻实施。

　　（4）负责与教育委员会、科学技术委员会、文化广播电视局、卫生局、人口与计划生育委员会及有关部门的工作联系。

　　6、人大常委会人事代表工作委员会

　　（1）草拟有关人事任免、选举和代表联络工作方面的办法；承办提请县人大常委会任命干部的任前法律知识考试；办理代表参加县人大常委会评议工作和公民旁听县人大常委会会议的有关事宜。

　　（2）指导乡镇人大的组织、业务建设；指导乡镇人大代表的换届选举工作；答复乡镇人大在选举和执行有关法律法规工作中的问题。

　　（3）负责人大代表的联络工作，组织代表开展检查、调查和视察活动，办理代表议案、建议、批评和意见，收集、整理、总结、交流代表工作经验；承办本县的市人大代表和县人大代表的选举、补选、罢免等具体工作；承办选举县人大常委会组成人员、政府及两院负责人的工作；掌握我县的市人大代表和县人大代表的变动情况。

　　（4）负责群众来信来访的登记接待工作，受理人民群众的有关申诉和控告，承办上级机关和常委会领导交办的重要信访案件，安排领导接待群众来访，综合汇总来信来访中的重大情况和普遍性问题。

　　(二)2018年工作要点

　　1、增强“四个意识”，认真贯彻县委决策部署；2、服务中心工作，切实强化落地落实监督；3、发挥主体作用，努力提升代表履职能力；4、加强自身建设，不断提高履职水平。

　　二、部门机构设置和人员情况

　　（一）本部门机构

　　本部门属一级预算单位。

　　（二）人员情况

　　总编制21名，其中：行政编制17名，行政工勤4名。在职人数28人，其中：行政人员22人（其中：正县级领导1人，副县级领导4人，正科级领导5人，副科级领导2人），行政工勤人员6人；退休24人。男性38名，女性14名。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年部门收入预算总额为662.96万元，其中：当年财政拨款收入662.96万元。相应安排支出预算662.96万元，其中：一般公共服务514.09万元，社会保障和就业83.32万元，医疗卫生28.66万元，住房保障支出36.89万元，

　　四、支出预算安排情况

　　2018年预算安排支出主要用于保障人大机构正常运转、完成日常工作任务以及承担人大事业发展相关工作。

　　基本支出482.96万元。其中人员经费支出475.68万元，机关运行经费7.28万元，其中：办公费3.12万元，工会经费3.75万元，信息网络及软件购置更新0.41万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务514.09万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，其中：70万元为人大办公室专项公用经费，30万元为人大会议支出，30万元为人大代表视察经费支出，50万元为安装会议室表决器支出。

　　（二）社会保障和就业83.32万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

　　（三）医疗卫生28.66万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出36.89万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入662.96万元较上年度预算540.85万元增加了18.42%，其中基本行政运行经费预算482.96万元，占全部总预算的72.85%，较上年410.85万元增加了14.93%，原因2017年调资，新近人员1名；专项业务工作经费预算180万元，占总预算的27.21%，较上年预算130万元增加了27.15%，主要原因新会议室中安装会议表决器，增加相关支出。

　　六、政府采购预算

　　2018年度安排政府采购预算0万元，暂未安排政府采购。

　　七、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为40.62万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出40万元，较上年度预算25万元略有增加，较上年度预算增加15万元，主要是安排的人大调研工作用车较多；公务接待费6160万元，较上年度预算减少1.88万元，主要原因为本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　八、国有资产占用情况

　　2017年12月31日，实际共有固定资产价值407.65万元：其中：公务用车336.52万元；业务用房32.5万元；其他固定资产38.63万元。

　　九、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十二、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。