红原县人民政府关于提请审议《红原县财政预算中期调整方案（草案）》的议案

红府议案〔2018〕19号

红原县人民政府

关于提请审议《红原县财政预算中期调整方案（草案）》的议案

县人大常委会：

　　《红原县财政预算中期调整方案（草案）的报告》经十四届县人民政府第23次常务会研究通过，现提请县十四届人大常委会第十三次会议，请予审议。

　　红原县人民政府

　　2018年9月7日

红原县财政预算中期调整方案（草案）

在县十四届人大常委会第十三次会议上

主任、各位副主任，各位委员：

　　根据《预算法》“在执行中需要增加或者减少预算总支出的；需要调入预算稳定调节基金的；需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整，编制预算调整方案，提请同级人民代表大会常务委员会审查和批准”规定和省州关于地方政府债券资金管理等要求，结合财政预算执行过程中的实际情况，拟对我县2018年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算作如下调整。

　　一、一般公共预算调整方案（草案） 　

　　（一）年初预算。经县十四届人大二次会议审查批准，一般公共财政预算总收入预计完成58952万元。其中：上级补助收入54602万元；地方公共财政预算收入4350万元（税收收入完成3013万元，非税收入完成1337万元）。一般公共财政预算总支出预计完成58952万元，其中：一般公共预算支出56718万元（人员经费支出安排42910万元，公业务费及专项支出安排9946万元，民生类支出安排3862万元，包含精准扶贫县级安排3200万元）；上解支出安排874万元；地方政府债券还本支出安排1360万元。

　　（二）调整事由。较年初预算，地方公共财政预算收入不变。一般性转移支付收入增加14473万元，专项转移支付收入增加34198万元，上年结余收入增加2075万元，地方政府一般债务转贷收入增加6252万元，其中：置换一般债券收入1990万元（用于归还到期地方政府一般债券还本支出1000万元及易地扶贫搬迁在建项目融资990万元）；新增一般债券收入4262万元（2018年易地扶贫搬迁项目1929万元；红原牦牛毛、藏绵羊毛技工创富增收项目800万元；邛溪镇玛萨村农特产品销售基地建设400万元；更攀合作联合社基础设施及设施设备采购项目653万元；热坤村产业园区道路建设项目480万元）。调入预算稳定调节基金增加633万元，接受绵阳市援助收入1383万元。总计增加59014万元，按照收支平衡原则，对应安排新增支出59014万元。

　　（三）调整后方案。一般公共财政预算总收入拟调整为117966万元。其中：地方公共财政预算收入4350万元（税收收入完成2985万元，非税收入完成1365万元）；上级补助收入103273万元（返还性收入447万元，一般性转移支付收入68628万元，专项转移支付收入34198万元）；上年结余2075万元；地方政府一般债务转贷收入6252万元；调入预算稳定调节基金633万元；接受绵阳市援助收入1383万元。按照收支平衡原则，2018年一般公共预算总支出拟调整为117966万元。

　　二、政府性基金预算调整方案（草案）

　　（一）年初预算。经县十四届人大二次会议审查批准，政府性基金预算收入预计完成125万元，其中：国有土地使用权出让收入95万元，农业土地开发资金收入30万元；对应安排政府性基金预算支出125万元。

　　（二）调整事由。较年初预算，政府性基金收入增加755万元，其中国有土地收益基金收入增加29万元，农业土地开发资金增加收入32万元，国有土地使用权出让收入增加375万元，城市基础设施配套费收入增加319万元。上级补助收入增加488万元，上年结余增加64万元，总计增加1307万元，按照收支平衡原则，对应安排新增支出1307万元。

　　（三）调整后方案。政府性基金总收入拟调整为1432万元，其中地方政府性基金收入880万元（国有土地收益基金收入29万元，农业土地开发资金收入62万元，国有土地使用权出让收入470万元，城市基础设施配套费收入319万元）；上级补助收入488万元；上年结余64万元。按照收支平衡原则，2018年政府性基金总支出拟调整为1432万元。

　　截至目前，社保基金预算和国有资本经营预算不做预算调整

　　附件：1.2018年红原县一般公共预算中期调整收支平衡表

　　　　　　　　2.2018年红原县政府性基金中期调整收支平衡表