2022年度阿坝州红原县江茸乡人民政府部门决算

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是制定并组织实施乡村建设规划，部署重点项目建设、地方道路建设、水利设施管理、自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；二是负责本乡区域内民政、计划生育、体育文化卫生等社会公益事业的综合性工作，维护群众合法权益，调节民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；三是做好本乡账务资金管理工作；四是抓好精神文明建设；五是完成上级部门交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.强化政治引领，夯实党建基础。强化党员干部思想建设。不断加强党员干部思想建设，确保党员队伍始终坚定理想信念，提升党性修养。一是严格落实“三会一课”、两学一做、主题党日等基本制度，深入学习贯彻党的二十大精神及中央、省、州、县历次全会精神。二是夯实基层组织建设。三是持续开展扫黑除恶专项斗争。坚决打击稳定领域黑恶势力，加强重点人员、回流人员、刑释解教人员重点管控，教育引导其提供涉黑涉恶线索。深化联户联情群众工作。为密切党群干群关系，2022年以来，江茸乡从“工作安排部署、惠民政策宣传、解决群众困难”三方面入手，结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，为群众解难事。截至目前，走访群众200余户，覆盖1300人次、发放各类宣传资料1200余份。

2.做实防返贫监测，巩固脱贫成果。持续巩固脱贫户23户103人脱贫成效，监测易致贫户3户19人的生活现状，帮助41名脱贫人群实现就业增收，帮助3户脱贫户申请红原县防返贫资金，进一步巩固脱贫成果。

3.推进民生事业，提高幸福指数。卫计事业健康发展。疫情防控工作，做到了零感染零传播。计生工作，严格按照国家方针实施，全年新生儿16人，无超生人员。残疾人补助资金落实到位。武装、兵役、统计、水务、档案、文化、保密、行权、电力等工作得到进一步加强。

4.全面从严治党，狠抓党风廉政。进一步推进党风廉政建设和反腐败工作。召开党政领导班子会议，对党风廉政建设和反腐倡廉工作进行了专门研究，调整充实了乡党风廉政建设责任制工作领导小组，明确各自的职责和任务。

5.群团工作。全面落实残疾人惠民政策。为解决残疾群众的现实困难，及时足额兑现国家关于残疾人的各类惠民政策，2022年我乡共64名残疾人（截止目前无新增死亡人员）。团委工作。一是常态化组织全乡青年干部及团员开展“青年大学习”工作；二是积极做好“智慧团建”系统各项业务，截止2022年6月，我乡共计在“智慧团建”系统接受团组织关系转入员15人；三是组织我乡青年干部及团员18人集中观看“开启幸福人生，建设美好生活”青年课堂系列公益讲座之《洞悉亲密关系》课堂；四是为我乡符合条件的2名大学生申报2022年青年创计划“大学生帮扶计划”项目；五是对我乡74名团员（其中农村团员71名，乡政府团员3名）收缴2020年、2021年度团费556.8元；五是按期完成我乡“青年之家”乡镇建设和活动发布工作。工会工作。一是为进一步促进乡镇职工之家提升工作制度化、规范化、实体化、长效化、夯实工作基层基础，激发基层工会工作活力，我乡积极申报2022年阿坝州“乡镇职工之家”提升项目；二是加强工会经费收缴和管理工作。工会经费是工会开展工作、组织群众活动和发展工会事业必备的物质保障，因此在工会工作中占有很重要的位置，通过拨缴机制的建立，全乡建立了基层工会独立账户，具有独立的法人地位，增强了基层工会的活力。同时进一步加强工会经审工作，健全单独建账工会的经审台账制度，做到工会经费依法收缴、规范管理、合理使用。

6.草原工作。森林草原防灭火，一是重建了义务扑火队员，确保能及时投入火情；二是完成了日常资料上报工作及迎检材料；三是利用防火警示日、联户联情、临时卡点等时机防火宣传，宣传效果良好截止目前共宣传600余次；四是严格管理护林护草人员，用好熊猫APP;五是做好日常巡逻巡查工作及防火物资维护检修工作；六是做好群众煨桑报备登记工作。生态公益性岗位。集体公益林。一是为切实做好我乡国家级集体公益林生态效益补偿工作，我乡制定了2022年集体公益林生态效益补偿分配方案；二是集体公益林补偿兑现花名册及具体的补偿方案在村委会进行公示；三是补偿标准：国家级公益林生态效益补偿标准为15. 75元／亩／年。

7.武装工作。顺利完成民兵点验工作。我乡有应急排民兵30人，新组建了一支应急班民兵10人；有序完成兵役登记工作。对辖区年满18周岁的适龄青年进行排查登记，截止目前，参加应征入伍对象4名；退役军人优待证申领工作。按照县退役军人事务局工作要求，符合条件的申请人应携带相关资料进行了登记，目前已完成退役军人信息采集统计，现已完成退役军人优待证申请工作，目前优待证发放7人已发放，1人还正在办理中。

二、机构设置

我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2022年底我单位共有编制27个，其中公务员编制15个，其中行政工勤编制1个，事业工勤编制1个，在职27人，其中参公0人，公务员15人，事业人员10人。2022年新录入公务员0人，转入0人，事业编制0人，2022年减少0人，行政工勤0人，退休0人。

三、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1304.04万元，支出总计1304.04万元。与2021年相比，收入总计增加450.73万元，上涨52%,支出总计增加450.73万元，上涨52%.主要变动原因是项目增加。

2022年本年收入合计1304.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1299.33万元，占99.6%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入4.71万元，占0.4%。

（图2:收入决算结构图）（饼状图）

五、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1304.4万元，其中：基本支出808.78万元，占62%;项目支出495.26万元，占38%;经支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%.

（图3:支出决算结构图）（饼状图）

六、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计1299.33万元，支出总计1299.3万元。与2021年相比，财政拨款收入总计收入增加446.02万元，上涨34%,支出总计增加446.02万元，上涨34%.主要变动原因是项目增加。

（图4:财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1299.33万元，占本年支出合计的99.6%.与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加446.02万元，上涨34%.主要变动原因是项目增加。

（图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1299.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出623.15万元，占48%;文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0. 004%;社会保障和就业（类）支出140.95万元，占11.1%;卫生健康支出41.88万元，占3.8%;城乡社区支出6.92万元，占0.006%;农林水支出427万元，占32.9%;住房保障支出54.43万元，占4.19%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1299.33万元，完成预算100%.其中：

1.一般公共服务支出201:支出决算为627.86万元，完成预算100%。

（1）人大事务行政运行20101 01:支出决算为4.3万元，完成预算100%。

（2)政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行2010301:支出决算为420.73万元，完成预算100%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务2010302:支出决算为9.4万元，完成预算100%。

（4)政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行2010350:支出决算为193.4万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出207:支出决算为5万元，完成预算100%.

（1)文化旅游体育和传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出2070104;支出决算为5万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出208:支出决算为140.95万元，完成预算100%。

（1)社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权和社区建设2080208:支出决算为42.6万元，完成预算100%. ⠼/font>

（2）社会保障和就业支出 行政事业单位养老 机关事务基本养老保险缴费支出208 05 05:支出决算为：65.45万元，完成预算100%.

（3)社会保障好就业支出 行政事业单位养老 机关事业单位职业年金缴费支出208 05 06:支出决算为32.9万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出210:支出决算为41.88万元，完成预算100%。

（1)卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗210 11 01:支出决算为23.57万元，完成预算100%。

（2)卫生健康支出 事业单位医疗 210 11 02:支出决算为11.98万元，完成预算100%。

（3)卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助210 11 03:支出决算为8.9万元，完成预算100%。

（4)卫生健康支出 其他行政事业单位医疗支出 2101199:支出决算为1.94万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出212:支出决算6.92万元，完成预算100%。

（1)城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生212 05 01:支出决算为6.92万元，完成预算100%。

6.农林水支出213:支出决算427.01万元，完成预算100%。

（1)农林水 巩固脱贫衔接乡村振兴 农村基础设施建设213 05 04:支出决算为220.52万元，完成预算100%。

（2)农林水 巩固脱贫衔接乡村振兴 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出213 05 99:支出决算为93.89万元，完成预算100%。

（3)农林水 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助213 07 05:支出决算112.6万元，完成预算100%。

7.住房保障支出221:支出决算为54.43万元，完成预算100%。

（1)住房保障支出 住房改革支出 住房公积金221 0201:支出决算为54.43万元，完成预算100%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出804.07万元，其中：人员经费755.13万元，主要包括：基本工资117.92万元、津贴补贴399.06万元、奖金6.32万元、绩效工资25. 76万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.45万元、职业年金缴费32.9万元、职工基本医疗保险缴费35.55万元、公务员医疗补助缴费6.33万元、其他社会保障缴费6.6万元、住房公积金54.43万元、医疗费0.1万元，对个人和家庭的补助4.72万元，奖励金0.01。

日常公用经费48.94万元，主要包括：办公费14.94万元、印刷费5.99万元、手续费0.1万元、电费6万元、邮电费4.8万元、差旅费2.39万元、培训费0.47万元、劳务费0.6万元、工会经费4.43万元、公务用车运行维护费9.19万元。

九、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.19万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.19万元，占100%.具体情况如下：

（图7:“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%.全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.19万元，完成预算100%.公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少，因厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出9.19万元。主要用于主要用于到县城开会、办事等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算比2021年减少。国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元0.其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待0。

十、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

十一、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，江茸乡机关运行经费支出11.19万元，用于公务用车运行维护费，比2021年减少2.71万元，因厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，江茸乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，江茸乡共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，主要是用于日常出差使用。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对江茸乡森林防雷工程建设项目、江茸乡村内道路提升改造项目、江茸乡生产性便道（板涵桥）建设项目、江茸乡生产性便道（草原防火通道）维修项目、江茸乡生产性道路（森林草原防火应急通道）建设项目等开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我乡严格按照年初预算进行部门整体支出，预算资金覆盖我乡工作的各个方面，按照保工资、保运转、保民生的保障序列科学编制，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，保障了人员经费及单位正常运转。

在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”有所下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，严格审批程序，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，保障了资金安全。

1.项目绩效目标完成情况见附件。

第二部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得财政拨款收入以外的各项收入。主要援建项目收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）201（款）01（项）01——行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）201（款）01（项）04——人大会议费：反映各级人大召开"人代会"等专门会议的支出

7. 一般公共服务（类）201（款03（项）01——行政运行：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出

8. 一般公共服务（类）201（款）03（项）99——其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9. 一般公共服务（类）201（款）06（项）01—行政运行: 反映财政事务方面的支出。

10. 一般公共服务（类）201（款）31（项）01—其它政府办公厅及相关事务支出:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

11.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05——机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度的单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）06——机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度匝单位缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类）210（款）11（项）01——行政单位医疗：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.医疗卫生与计划生育支出(类）210（款）11（项）02——事业单位医疗：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出

15.农林水支出（类）213（款）01（项）42—农村道路建设：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

16.农林水支出（类）213（款）01（项）52—对高校毕业生到基层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出

17.农林水支出（类）213（款）02（项）04—林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出

18.农林水支出（类）213（款）03（项）14—防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。。

19.农林水支出（类）213（款）07（项）05—对村民委员会和党支部补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

20.住房保障支出(类）221（款）02（项）01—住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.其他支出(类）229（款）99（项）01—其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目

22.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。