- 索引号: 089626935/2024-00142
- 主题分类: 其他
- 发文机关: 红原县人力资源和社会保障局
- 成文日期: 2024-11-08 11:47:54
- 发文字号: 〔2024 〕 号
2023年度四川省红原县城乡居民养老保险事务中心部门决算
- 阿坝藏族羌族自治州人民政府
- 发布时间：2024年11月08日
- 来源： 红原县人力资源和社会保障局
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2023年度
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公开时间：2024年11月 8日
第一部分 部门概况
一、部门职责
主要承担红原县辖区内城乡居民养老保险工作的开展，认真贯彻执行城乡居民养老保险方面的各项政策、法律、法规，全面发展城乡居民养老保险事业，加快社会保障体系的建设，由政府及社会集中建立基金，保障参保人员在年老丧失劳动力的情况下能够足额领取养老保险。
二、机构设置
红原县城乡居民养老保险事务中心是隶属于红原县人力资源和社会保障局的副科级单位，经费独立核算，属于事业单位。红原县城乡居民养老保险事务中心下设5个股室分别为：办公室、统筹计划股、财务股、退管股、稽核股。事业编制10名，目前在编人员8名。无下属二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为198.97万元。与2022年度相比，收、支总计各增加25.07万元，增长14.41%。主要变动原因是人员工资增长及人员变动（新进3人）。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计198.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入198.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计198.97万元，其中：基本支出186.83万元，占93.89%；项目支出12.14万元，占6.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为198.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.07万元，增长14.41%。主要变动原因是人员工资增长及人员变动（新进3人）。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出198.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.07万元，增长14.41%。主要变动原因是人员工资增长及人员变动（新进3人）。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出198.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出175.37万元，占88.14%；卫生健康支出11.38万元，占5.71%；住房保障支出12.23万元，占6.15%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2023年度一般公共预算支出决算数为198.97，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%。
2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）: 支出决算为175.37万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）:支出决算为11.38万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）:支出决算为12.23万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出186.83万元，其中：
人员经费178.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费8.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%，较上年度增加0.01万元，增长11.11%。决算数与预算数持平的主要原因是我中心为二级中心，接待较少。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.01万元，增长11.11%。主要原因是我中心为二级中心，接待较少。其中：
国内公务接待支出0.1万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：用餐费，0.1万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，红原县城乡居民养老保险事务中心机关运行经费支出175.37万元，比2022年度增加1.47万元，增长0.85%。主要原因是工资增长。
2023年度，红原县城乡居民养老保险事务中心政府采购支出总额0万元。
截至2023年12月31日，红原县城乡居民养老保险事务中心共有车辆0辆，。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对城乡居民养老保险县级配套项目开展了预算事前绩效评估，对城乡居民养老保险县级配套个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取城乡居民养老保险县级配套项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成红原县城乡居民养老保险事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，红原县城乡居民养老保险事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：根据《红原县2023年度部门整体支出绩效评价指标体系表（自评表）》评分96分，部门整体支出绩效为“好”。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.社会保障和就业：2080109社会保险经办机构是指单位开展业务的经费及职工工资；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出是指缴纳单位职工的养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出是指缴纳单位职工的职业年金。
12.医疗卫生与计划生育：2101102事业单位医疗是指职工医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出指单位职工公务员医疗补助。
13.住房保障：2210201住房公积金是指缴纳单位职工住房公积金。
第四部分 附件
附件1
红原县城乡居民养老保险事务中心
预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。红原县城乡居民养老保险事务中心是红原县人力资源和社会保障局下属的二级单位，是全额拨款的事业单位。
（二）机构职能。我中心属一级预算单位1个，其中内设机构5个。我中心成立于2010年，2012年7月更名为城乡居民养老保险事业管理局、2023年3月22日更名为红原县城乡居民养老保险事务中心。下设办公室、统筹计划股、退休管理股、审计稽核股、财务股。贯彻落实城乡居民基本养老保险方面的政策、法律、法规，全面发展新型城乡居民养老保险事业，加快社会保障体系的建设，保障老年人生活。
（三）人员概况。本单位年末编制人数10人，全部为事业编制；实有人数10人；本单位年末一般公共预算财政拨款（补助）开支本年人数10人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。本单位2023年总收入1,989,744.54元。其中：财政拨款收入1,989,744.54元。
（二）支出情况。本单位2023年总支出1,989,744.54元。其中：工资福利支出1,780,005.53元，商品和服务支出88,255.01元，对个人和家庭的补助支出121,484.00元。
（三）结余分配和结转结余情况。本单位2023年无结余分配和结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。1.任务完成率：按要求完成了当年任务；2.宣传工作：及时下乡进行了相关政策的宣传普及；3.信息公开公示：及时准确对信息进行了公开公示。
2.预算管理。按要求严格预算管理，本年预算使用率100%。
3.财务管理。严格执行财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范。
4.资产管理。我中心资产利用率达100%。
5.采购管理。我中心2023年无政府采购。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，该项目为城乡居民基本养老保险县级配套资金，该项目为常年项目。
无阶段（一次性）项目绩效分析。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《红原县2023年度部门整体支出绩效评价指标体系表（自评表）》评分96分，部门整体支出绩效为“好”。
（二）存在问题。
一、是对财务人员的业务指导不够。
二、预算一体化系统使用不够熟练，实际操作中导致出现各种问题。
（三）改进建议。
一、是加大对财务人员的培训，多提供对财务的学习机会。建立长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，控制“三公经费”支出，严格杜绝现金交易。加强事业单位会计制度的学习。
二、是加强管理，增强预算编制的准确性和全面性，提高整体支出绩效成果。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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