关于红原妇幼保健计划生育中心2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
主要职能是从事全县妇幼卫生保健工作指导、预防乙肝、梅毒和艾滋母婴传播、妇女病普查、妇女两癌筛查、新生儿疾病筛查、免费孕前优生优育、免费婚前医学检查等多个项目的开展实施和监督检查工作以及妇幼常见病、多发病的诊治工作。
（二）2023年重点工作任务
一是在成功创建二级乙等妇幼保健院的基础上以“妇幼医疗保健”为中心，提升业务水平，增加业务量；二是加强与援建单位的合作，大力培养业务技术骨干；三是加强统筹谋划提高项目工作质量，加强项目经费的管理和使用，杜绝挤占、挪用项目资金的情况发生。
二、部门预算单位构成
红原县妇幼保健院系红原县卫生和计划生育局下属公益一类事业单位，下设院办公室、后勤科、财务科、院感科、信息健教科、医务科、计划生育部、孕产期保健部、妇女保健部、儿童保健部、医技科、医械科共12个科室。
三、收支预算总体情况
2023年红原县妇幼保健院收入预算总额为684.28万元，其中：当年财政拨款收入634.28万元。相应安排支出预算684.28万元，其中：社会保障和就业91.51万元，医疗卫生542.3万元，住房保障支出50.47万元……。
四、支出预算安排情况
红原县妇幼保健院预算安排支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担妇幼保健、医疗卫生、重大公共卫生等事业发展相关工作。
基本支出632.28万元，其中人员经费支出623.89万元，机关运行经费8.39万元，其中：办公费3.81万元，工会经费4.58万元。项目支出52万元，其中专用材料费13万元，办公费1万元，培训费5万元，差旅费10万元，电费10万元、邮电费3万元，公务用车运行维护费10万元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障和就业91.51万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳养老保险及职业年金缴费支出。
（二）卫生健康支出492.3万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。其他社会性保障缴费、公务员医疗补助缴费、党建群众工作经费以及免费婚前医学检查项目等支出。
（三）住房保障支出50.47万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、较上年度增减变化
本年度预算拨款收入634.28万元较上年度预算428.82万元增加了47.91%，其中基本行政运行经费预算634.28万元，占全部总预算的100%，较上年428.82万元增加了47.91%，原因为人员政策性增资及项目增加，导致总收支增加；专项业务工作经费预算52万元，占总预算的7.6%，较上年预算2万元增加了2500%，主要原因为项目增加，工作增加。
六、“三公”经费预算
本年度三公经费预算安排支出为10万元，其中：公务用车维护费支出10万元，较上年度预算0万元增加，主要原因车辆的维修、保养、加油、保险等费用增加。本年度严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，严控严管开支。
七、政府性基金预算收支情况说明
2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购预算情况
2023年度安排政府采购预算0万元。
（二）政府财政国有资产占用情况
截止2022年底，实际共有固定资产价值891.38万元：其中：公务用车106.14万元；业务用房284.89万元。
（三）绩效目标设置情况
    绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。2023年我单位编制绩效目标项目五个，预算项目资金52.00万元，主要是两癌筛查、三病检查、免费婚检、孕前优生检查、基本公共卫生项目等项目，年度目标任务为扎实开展妇幼健康项目工作，切实提升妇女儿童健康服务能力，保障妇女儿童的合法权益，为有力推动以“健康保护”和“健康促进”为中心的妇幼健康事业，为认真落实贯彻妇幼健康计划、控制我县出生缺陷发生率、减少传染病的发生、提高全县出生人口素质。年度绩效目标为截止2023年12月底前达到免费婚前医学检查≥280对、满意度达到﹥93%，两癌筛查≥890人，。

    十、名词解释
　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。
3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表
表2.部门收入总表
表3.部门支出总表
表4.财政拨款收支预算总表
表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6.一般公共预算支出预算表
表7.一般公共预算基本支出预算表
表8.一般公共预算项目支出预算表
表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10.政府性基金支出预算表
表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12.国有资本经营预算支出预算表
表13.部门项目支出绩效目标表（2023年度）

妇幼保健院部门预算2023年公开报表（部门公开）