安曲镇人民政府2021年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.党委工作职责：

（1）负责贯彻执行党的路线、方针、政策。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传、脱贫攻坚等工作。

（6）讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。

（7）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.人大主席团工作职责

（1）负责召开本级人民代表大会会议的具体准备工作。

（2）负责联系本级人民代表大会代表,组织代表开展活动,总结交流代表小组活动经验。

（3）反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见。

（4）参加本级人民政府的重要会议。

（5）组织实施本级人民代表大会和主席团决定的有关事项（6）督促办理代表和人民群众的来信来访。

3.政府职能

（1）贯彻和执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

（2）对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（3）编制和执行乡国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。

（4）管理本行政区城经济和各项社会事务的行政工作。

（5）负责辖区行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

（6）指导、支持和帮助村民委员会工作。

（7）法律规定赋予的其它职责。

（二）2021年重点工作任务

2021年工作的总体要求是：提前谋划，提前动员，以社会稳定局面为前提，以项目建设为抓手，重点抓好社会稳定、基础设施建设、群众增收等重点工作。

一、绿色发展，不断壮大生态经济。秉持“牧民增收、产业转型、生态保护”思路，以实现“草原增绿、牧业增效、牧民增收”为目标，加快构建牧区特色产业体系。继续巩固畜牧业生产基础地位。深化推广哈拉玛村草畜平衡新型畜牧生产经营等模式发挥其辐射带动作用。大力建设畜牧基础设施，夯实产业发展基础。加快畜种改良提质，优化畜群结构。保护、培育改良天然草地，增加饲草总量。着力培育家庭示范牧场，联牧规模经营区、农民专业合作社等新型经营主体。发展清洁能源，推动哈拉玛200兆瓦光伏发电项目建成投产。开辟第三产业增收渠道。坚持“自然与文化”“观光与体验”“开发与保护”结合的发展原则，紧抓环红原机场旅游经济圈核心区建设契机，做好郭塘观光畜牧业的旅游开发，规范发展国道248安曲段沿线生态文化旅游业。加大对生态文化、民俗文化、红色文化的开发与保护力度。提升安曲旅游小镇建设品位和功能，做到城镇建设和旅游发展的结合。

二、狠抓项目，不断夯实发展基础。围绕生态保护、优势产业、基础设施、社会事业等领域，挖掘、包装、实施一批基础性、全局性、长远性项目。2021年计划实施项目7个，完成投资2494万元，其中投资2194万元，实施村集体产业基础设施建设、畜牧基础设施建设、镇内排水基础设施建设等7个新建项目；投资300万元，实施下哈拉玛村旅游基础设施1个续建项目。按照“储备项目抓落地、落地项目抓开工、在建项目抓进度、完工项目抓投效”要求，有力有序推进项目建设，为全镇经济社会持续健康发展提供强力支撑。

三、强化保障，大力改善群众生活。坚守底线、突出重点，注重公平、保障基本，深入实施民生工程，努力办好民生实事，让群众更多、更好地分享改革发展成果。狠抓脱贫奔康目标。扎实推进精准扶贫，全力破解民生短板，加快发展社会事业。持续落实脱贫攻坚长效机制，确保贫困户持续增收，有效防止贫困户返贫。完善社会保障体系。深入实施保障性住房建设、藏区新居建设、农村危房改造工程。进一步加大农村养老保险宣传力度，扩大覆盖面，提高参保率。积极解决低收入群体生活困难。鼓励自主择业就业、转产转业，支持企业吸纳就业，加强特色技能培训，认真落实扶持政策，提高稳定就业能力和水平。提高公共服务水平。加强学校教育教学管理和师资队伍建设，努力完善学校基础设施建设。扎实做好医疗卫生服务工作，加强医德医风建设，提升诊疗水平。完善公共文化服务体系，加快推进文体基础设施建设，积极举办各类民俗文体活动。落实安全生产责任制，加强食品药品安全监督。落实环境综合治理包段包区域责任制，推进全域无垃圾治理。加强群团组织建设和双拥等工作。

四、协调推进，持续推动基层治理。持续边开展、边总结、边巩固、边提高，及时认真总结工作经验，查漏补缺，积极探索建立制度化、常态化的基层治理工作机制，将重点打击与常态治理有机结合，形成党委、政府统一领导、人民群众广泛参与的基层治理体系，巩固和扩大扫黑除恶工作成果。

五、无缝接续，全面加强乡村振兴。坚定不移创先进，全面推进乡村振兴，夯实基础、弥补短板，争创省级乡村振兴先进乡镇。一是坚定不移抓产业，立足特色资源，着力打造麦洼牦牛养殖、民族传统手工、藏式唐卡绘画、特色奶制品加工、红色教育相融合的牧旅产业体系，优化产业布局，实现特色产业规模化。二是坚定不移建项目，抓住藏区新型城镇试点政策，民族团结进步示范村创建机遇，围绕县委政府“十四五”发展规划，编制好全镇发展规划，以规划引领乡村振兴。三是坚定不移强治理，加快构建党组织领导的乡村治理体系，深入推进平安乡村建设，创新乡村治理方式，提升便民服务和综合治理“两个中心”，完善“网格—村—镇—县”四级网格管理服务平台，以精细化管理和服务，提高乡村善治水平。四是坚定不移树新风，持续开展“敬信勤新”“凡人善举”道德模范评选，不断丰富群众文化生活，弘扬和践行社会主义核心价值观，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

六、依法行政，建设法治廉洁政府。坚持科学、民主、依法决策，加快法治政府建设进程，自觉接受群众监督。持续推进政务服务体系和标准化建设，营造良好的政务环境。深入推进财政资金、重大项目、社会事业、公共服务等重点信息公开，保障群众知情权、参与权和监督权。坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，切实增强“四个意识”，强化干部队伍管理，严格执行精细化管理制度，转变干部作风，激发干部积极性，提升干部工作能力。

 

二、部门预算单位构成

安曲镇人民政府0个下属二级预算单位。全镇总编制37名，其中：行政编制：21名，事业编制：14名，组织部安置1名，行政工勤编制：2名。有编在岗人员总数38名，其中：行政人员20名，事业人员15名，行政工勤人员3名，退休人员0人，退职人员0名。安曲镇下辖3个行政村，3名村支部书记、主任，3名村支部副书记，3名村支部纪检委员，3名村委会副主任，3名村委会委员、妇联主席。

三、收支预算总体情况

2021年安曲镇人民政府收入预算总额为660.6092万元，其中：当年财政拨款收入660.6092万元。相应安排支出预算660.6092万元，其中：一般公共服务433.9996万元，社会保障和就业68.024万元，医疗卫生35.7821万元，城乡社区支出10.00万元，农林水支出62.296万元，住房保障支出50.5075万元。

四、支出预算安排情况

    安曲镇人民政府预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府事业发展相关工作。 

基本支出620.0272万元。其中人员经费支出568.9736万元，机关运行经费51.0536万元，其中办公费14.4857万元，印刷费2.4万元，电费2万元，邮电费2.5万元，取暖费1万元，差旅费6.5万元，维修（护）费0.8万元，会议费0.8万元，培训费3.8万元，公务接待费0.5万元，劳务费2万元，工会经费4.1598万元，公务用车运行维护费9.7万元，信息网络构建费0.408万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务433.9996万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业68.024万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）卫生健康支出35.7821万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）城乡社区支出10.00万元，主要用于城乡社区相关事务的支出。

（五）农林水支出62.296万元，用于村干部生活补助及对村民委员会的补助支出。

（六）住房保障支出50.5075万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入660.6092万元，较上年度预算602.5081万元增加了9.64%，本年度预算中基本行政运行经费预算620.0272万元，占预算总额的93.85%，较上年577.9261万元增加了7.28%，原因为干部职工实有人员增加；专项业务工作经费预算40.582万元，占总预算的6.15%，较上年预算24.582万元增加了65.08%，主要原因为2021年度城乡环境卫生整治经费增加，项目开支经费增加。  

 六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为10.2万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0万元，与上年持平；公务用车维护费支出9.7万元，较上年度预算5万元增加4.7万元，主要原因一是公务用车增加，因项目增加、公务用车使用量增加，燃油费增加。公务接待费0.5万元，与上年持平，主要原因为本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

 七、政府性基金预算收支情况说明

2021年没有安排政府性基金预算拨款支出。

 八、国有资本经营预算收支情况说明

2021年没有安排国有资本经营预算拨款支出。

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况

2021年度安排政府采购预算0万元。

 （二）政府财政国有资产占用情况 

截止2020年底，实际共有固定资产价值128.8415万元：其中：土地、房屋及构筑物93.7986万元，通用设备22.9543万元（其中公务用车13.1927万元），专用设备0.0002万元，家具、用具、装具12.0884万元。

 （三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。 

十．名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

2021年预算公开表 红原县安曲镇人民政府