按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.党政办公室
主要职责:综合协调机关政务工作,负责党委、人大主席团、政府、群团日常事务性工作;负责重大问题归口报告,认真做好上传下达工作;根据乡党委、政府意见组织起草党委、政府工作计划、报告、决定总结等文件或材料;负责征集、整理、组织编写本乡党史、年鉴等资料;负责文件收发、公文处理、组织制订各项规章制度,发布行政事务通知、通告;负责安排各类办公会议和职工大会;政务信息、政务公开、机要档案、机关人事工作;严格按照国家有关规定管理,做好机要事务处理和保密工作;负责宣传、信息工作;负责机关目常考勤、公车管理、食堂管理、等后勤保障工作;完成乡党委、政府交办的其它工作任务。
2.党建工作办公室
主要职责:负责指导基层党组织建设、党风廉政建设工作;负责宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、上级组织部门的决议;负责协助抓好党的思想、组织建设和党的纪检等各项工作;对基层党组织换届选举工作进行指导;指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导做好党员的教育、管理和发展工作;负责本乡党内统计、组织关系接转等工作,做好党费收缴、管理和使用工作;负责推进“两学一做”学习教育常态化制度化,检查指导基层党组织坚持党的民主生活会制度、组织生活会制度及“三会课”等各项党内制度的执行;完成本乡党委、政府交办的其它工作任务。
3.维护稳定办公室
主要职责:社会治安综合治理、维护稳定、群众信访等工作。负责贯彻落实国家有关社会治安综合治理的法律、法规和方针政策,制订本乡综治年度工作计划和阶段性工作方案;负责制定并完善本辖区社会治安综合治理各项相应的工作制度和运行机制,确保各项工作规范运行;加强辖区内社会治安综合治理、平安建设、法治建设等各种相关组织建设;负责开展矛盾纠纷排查化解,治安突出地区和突出治安问题排查治理、协调解决影响社会稳定和社会治安的重点、难点热点问题;定期检查、指导、督促辖区内综治工作落实情况。完成乡党委、政府交办的其它工作任务。
4.经济发展和乡村振兴办公室(挂生态环境办公室牌子)
主要职责:负责经济发展、乡村振兴、扶贫开发、辖区内生态环境保护等工作。负责贯彻落实上级机关单位关于经济发展工作的方针、政策;负责提出经济发展规划并组织实施;负责调研开发符合产业政策及资源优势的招商引资项目,并向外推介;完成乡党委、政府交办的其它工作任务。
5.社会事务和应急管理办公室(挂综合行政办公室、安全生产监督管理办公室牌子)
主要职责:负责教育、科学、卫生健康、民政、劳动保障等工作;负责安全生产工和应急管理等工作;负责辖区内综合行政执法工作;负责组织编制本乡安全应急总体预案和规划,建立灾情报告系统并统一发布灾情,统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度,组织灾害救助体系建设;完成乡党委、政府交办的其它工作任务。
6.便民服务中心
主要职责:负责宣传各项惠民政策和法律法规,受理各类有关便民服务的咨询、投诉、发布有关公开信息;简化工作流程,规范提高便民、利民服务水平;负责便民服务窗口的日常管理;负责党群日常服务等工作;完成本乡党委、政府交办的其它工作任务。
7.社会事业服务中心
主要职责:负责教育、科学、卫生健康、劳动就业、社会保障等社会事业服务工作;负责社会事务和公共服务等工作;负责社会治安综合洽理、司法、劳保、法制、民政、老龄、残联、计划生育等工作;做好群众来信来访的接待、处理工作;指导村委会建设工作;负责村务公开工作;完成乡党委、政府交办的其它工作任务。
8.农业农村服务中心
主要职责:承担农技推广、农业产品质量安全技术服务,负责本乡动物防疫的组织与实施;动物和动物产品的检疫、畜牧兽医等涉农服务工作。负责村务公开工作;完成乡党委、政府交办的其它工作任务。
9.综合文化服务中心
主要职责:主要承担宣传思想教育、基层公共文化服务等工作;通过群众性文化体育活动,向广大群众进行社会主义思想道德、党的方针政策、科技教育和法制教育。负责组织开展群众性文化体育活动,活跃群众文化生活,指导村文化室工作;普及科技文化知识,为群众致富和搞好经济服务;搜集整理民族民间文化遗产,进行文物保护。
10.查尔玛乡寺庙管理所
主要职责:负责落实上级关于寺庙管理相关要求,组织开展和谐寺院创建活动,协调政府相关职能部门做好宗教活动场所、宗教教职人员的基础设施建设和公共服务工作,教育引导宗教界投身民族团结进步相关工作建设。开展专题调研,就需要解决的有关问题提出意见建议。
(二)2021年重点工作任务
1.落实政策。宣传、落实好的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。
2.促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农牧业技术,完善农牧业社会化服务体系,引导群众发展现代农牧业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。
3.维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.提供服务。进一步发展和完善农牧业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。
二、部门预算单位构成
查尔玛乡人民政府下设党政综合办事机构5个、直属事业机构4个和查尔玛乡寺庙管理所1个。
三、收支预算总体情况
2021年查尔玛乡人民政府收入预算总额为473.58万元,其中:当年财政拨款收入473.58万元。相应安排支出预算473.58万元,其中:一般公共服务302.45万元,城乡社区支出5.96万元,农林水支出60.18万元,社会保障和就业45.17万元,医疗卫生24.62万元,住房保障支出35.18万元。
四、支出预算安排情况
查尔玛乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡村事业发展相关工作。
基本支出446.9万元。其中人员经费支出405.4万元,机关运行经费41.5万元,其中:办公费17.22万元,差旅费3万元,工会经费2.86万元,公务用车运行维护费9.2万元,印刷费5万,电费3.8万。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务302.45万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
(二)社会保障和就业45.17万元,主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。
(三)医疗卫生24.62万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出35.18万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(五)农林水支出60.18万元,主要用于村公用经费及生活补助支持。
(六)城乡社区支出5.96万元,主要用于城乡环境卫生支出。
五、较上年度增减变化
本年度预算拨款收入473.58万元较上年度预算508.99万元减少了6%,其中基本行政运行经费预算446.9万元,占全部总预算的94%,较上年493.32万元减少了9%,原因为压缩各项开支,减少基本支出。
六、“三公”经费预算
本年度三公经费预算安排支出为9.2万元,其中:出国费0万元,与上年持平,主要原因为未安排因公出国;公车购置费0元,与上年持平;公务用车维护费支出9.2万元,较上年度预算7.2万元略有增加,主要原因公共服务活动预算增加;二是将有关股室的工作有机地结合起来,减少不必要的资源浪费。公务接待费0万元,较上年度预算减少0.2万元,主要原因为公务接待预算减少,本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”,结合本年度工作需要,减少不必要的开支。
七、政府性基金预算收支情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购预算情况
2021年度安排政府采购预算0万元,无采购安排
(二)政府财政国有资产占用情况
截止2020年底,实际共有固定资产价值128.89万元:其中:公务用车27.26万元;办公用房100.68万元。
(三)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年我单位项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.其他收入:指除上述财政部门拨付单位以外的收入。
3.基本支出:指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费:为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年红原县部门预算项目绩效目标(部门预算)
扫一扫在手机打开当前页