红原县扶贫开发局部门2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、省、州扶贫开发、脱贫攻坚和工程移民、移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法规、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

2、拟订全县脱贫攻坚中长期规划和年度计划、组织、协调全县农村低保和脱贫攻坚政策两项制度有效衔接、产业扶贫、科技扶贫、扶贫开发工作、组织和指导全县社会扶贫关系，负责联络县外机构或组织在县定点帮扶与扶贫协作工作，组织全县脱贫攻坚工作对外交流与合作，组织全县外资外援扶贫项目的引进与实施。

3、承担全县扶贫、移民资金管理责任。拟订全县脱贫攻坚和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配，管理、使用、审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

4、负责全县脱贫攻坚、移民工作政策研究及信息工作，组织协调就业扶持部门开展全县贫困群众、移民群众生产技能和劳动力转移培训、组织全县脱贫攻坚和移民工作人员培训。

5、拟订全县工程、生态、病区、因灾移民工作年度假话，组织、管理和监督全县移民迁建安置、后期扶持实施工作。

6、负责全县脱贫攻坚和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作、负责全县脱贫攻坚和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

7、承担县脱贫攻坚领导小组交办的具体工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作任务

精准把握中央、省、州、县打赢脱贫攻坚战三年行动总体要求，紧密结合乡村振兴战略，认真落实《红原县“十三五”脱贫攻坚规划》《深度贫困县2017—2020年扶贫攻坚规划》等各项政策措施，制定《红原县打赢打好三年脱贫攻坚战实施方案》，出台《红原县“十三五”脱贫攻坚巩固提升规划（2019-2020年）》，聚力“两个确保”目标、“两个稳定”标准，突出贫困人口稳定脱贫基础、激发脱贫内生动力、扶贫领域作风建设“三个着力”，确保稳定脱贫、全面奔康。

二、部门预算单位构成

红原县扶贫开发局下设股室6个，其中行政股室6个，参照公务员法管理的事业股室0个，其他事业单位1个。分别是：办公室、项目规划股、脱贫攻坚指导股、社会扶贫股、移民工作股、项目监督股和事业单位红原县扶贫开发和综合防治大骨节病工作领导小组办公室。

三、收支预算总体情况

2020年红原县扶贫开发局收入预算总额为261.95万元，其中：当年财政拨款收入261.95万元。相应安排支出预算261.95万元，其中：社会保障和就业37.04万元，医疗卫生13.49万元，住房保障支出23.76万元，农林水事务支出185.74万元。

四、支出预算安排情况

红原县扶贫开发局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担贫事业发展相关工作。 

基本支出261.95万元。其中人员经费支出238.58万元，机关运行经费23.37万元，其中：办公费9.54万元，差旅费2.0万元，工会经费1.91万元，公务用车运行维护费9.0万元，对个人的补助0.51，网络购建（资本性支出）0.4万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1.91万元，主要用于工会经费的支出。 

（二）农林水支出185.74万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（三）社会保障和就业37.04万元，主要用于机关及下属事业单位人员养老保险的支出。

（四）医疗卫生13.49万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出23.76万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入261.95万元较上年度预算262.67万元减少0.2%，其中基本行政运行经费预算261.95万元，占全部总预算的100%，较上年262.67万元减少了0.2%，原因是人员变动编制减少；专项业务工作经费预算0万元，占总预算的0%，较上年预0万元持平。

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为9万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出9万元，较上年度预算4.6万元增加96%，主要原因脱贫攻坚任务繁重，脱贫项目多。公务接待费0万元，较上年度预算减少0万元，主要原因为2018年由于公用经费短缺，我局暂未支付公务接待费，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2020年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2020年底，实际共有固定资产价值34万元：其中：公务用车5万元；业务用房0万元；通用设备24.8万元；家具用具装具4.2万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标

扶贫开发局预算公开表