2025年红原县供销合作社联合社部门决算公开

阿坝州红原县供销合作社联合社

2025年度部门决算分析报告

一、部门情况

（一）基本情况

1．主要职能

红原供销社作为县人民政府的直属参公事业单位，其主要职能和职责是；宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府有关农（牧）业、农村经济工作和社会发展的方针、政策；监督管理社有资产，确保社有资产的保值，增值、对直属企业行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利；负责农资和烟花爆竹市场的规范和管理工作；按照州供销社综合改革工作安排，扎实开展红原县供销合作社综合改革试点工作，承担县政府交办的其他事项。

2.本部门本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个，独立核算机构数共1个，比上年增加0个，无变动。

3.本部门本年度年末实有人数为6人，；年末实有离退休人数为14人，比上年减少2人；年末遗属人数为1人，比上年增加0人。

（二）当年取得的主要事业成效

1．全面深化供销合作社改革工作。健全县供销社系统三会机制（理事会、监事会、社员代表会）。目前建立理事会，县供销社于2025年7月19日向县委组织部和县委编办设立供销社监事会及监事会办公室，目前正积极对接落实各项工作；建立县级为农服务平台，整合全县农特产品，提高优质农特产品供给质量和效益，拓展农特产品销售渠道。目前服务红原县农特产品供销中心已搭建完成，并具体由社有资产公司经营管理，各项工作有效开展。

2．抓好重点工作，推动高水平发展。1.城乡环境质量提升；安全生产党政同责；食品安全党政同责。按照县委政府安排部署有序推进。2.托底性帮扶工作。完成平台建设任务，主动积极对接协调帮扶单位（人保、华电，太平洋，泸州老窖零售有限公司）任务。按照要求均在积极对接推进中，截止目前销售产品1300余万元。

3.推进分类改造，提升基层社发展质量

为进一步优化经营服务布局，保持经营服务体系稳定，我社根据镇村调整和区域发展规划，采取联合社帮扶、社有企业带动、基层党建带社建等多种方式，对相对薄弱的瓦切镇供销社进行改造提升。坚持对11个基层社进行分类指导，不断增强为农服务能力与合作经济属性，持续发力推进基层组织建设。

4.加强队伍建设，促进供销社高质量发展

对供销社全体干部职工集中进行培训，宣讲“扁担精神”和“背篓精神”，讨论红原县基层社管理相关办法，对全县各基层社相关人员进行系统培训，以提高培训效果、增加实感，强化供销意识和责任担当，进一步加深了对新时代供销社地位作用的认识，开阔了眼界和视野，提高了业务知识，拓展了工作思路，为红原县基层供销社规范化建设起到了推动作用。

5.加强外宣工作，切实提高供销社影响力

为改变社会面对供销社边缘化单位、“躺平式”干部的印象，加大对供销工作宣传报道。

（三）项目工作。

1.新建基层社推进有力。

统筹规划基层社建设，精准对接乡镇需求，指导完成瓦切镇，龙日镇两个基层社新建任务，提升了瓦切镇基础设施服务能力.

2.农资补贴发放规范高效。

建立健全补贴发放审核机制，精准核实补贴对象等信息，确保农资补贴及时足额发放到位，发放总资金53254.88元，有效降低了种植成本。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

本部门本年度收入的年初预算数为184.45万元，上年度收入的年初预算数为214.69万元，差异为30.24万元；主要原因为今年项目减少。本年度支出的年初预算数为184.45万元，上年度支出的年初预算数为214.69万元，差异为30.24 万元；主要原因为今年项目减少。

（二）收入支出预算执行情况

本部门本年度收入调整预算数为370.31万元，收入决算数为338.47万元，预算完成度为91.65%，上年度预算完成度为91.53%。本年度支出调整预算数为370.31万元，支出决算数为338.47万元，预算完成度为91.65%，上年度预算完成度为91.53%。

1．收入支出与预算对比分析

本部门本年度收入年初预算数为184.45万元，收入决算数为338.47万元，相差154.02万元，主要原因为特定项目，人员增加。本部门本年度支出年初预算数184.45万元，支出决算数为338.47万元，相差154.02万元，主要原因特定项目，人员经费增加。

2．收入支出结构分析

本部门本年度总收入为388.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为388.47万元，占比100%。

本年度总支出为388.47万元。其中：一般公共服务支出为0.00万元，占比0.00%；文化旅游体育与传媒支出为0.00万元，占比0.00%；社会保障和就业支出为23.90万元，占比7.06%；卫生健康支出为10.97万元，占比3.25%；节能环保支出为0.00万元，占比0.00%；城乡社区支出为0.00万元，占比0.00%；农林水支出为30.1万元，占比8.89%；资源勘探工业信息等支出为0万元，占比0.00%;住房保障支出为12.63万元，占比3.73%；商业服务业等支出为260.84万元，占比77.07%。

本年度社会保障和就业支出相比上年度增加4.33万元，主要原因为人员调整；卫生健康支出相比上年度增加0.2万元，住房保障支出相比上年度增加1.02万元，主要原因为本年人员经费增加；商业服务业等支出相比上年度增加57.51万元，；农林水支出相比上年度减少347.71万元，主要原因为本年项目减少。

3．支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：本部门本年度“三公”经费支出决算数为2.71万元。其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00元，相比上年度增加1.67万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数为2.57万元，相比上年度增加1.53万元；公务接待费支出决算数为0.14万元，相比上年度增加0.14万元。

本年度“三公”经费支出预算数为2.62万元，决算数为2.50万元，预算完成度为95.41%。本年度因公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为0.42万元，公务接待费人均支出为0.00万元。

（2）会议费支出情况：本部门本年度会议费支出决算数为0万元，相比上年度减少增加0万元，主要原因为本年没有会议。

（3）培训费支出情况：本部门本年度培训费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0万元，主要原因为本年工没有培训。

4.财政拨款收入、支出分析

本部门本年度年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入348.47万元，财政拨款支出为348.47万元，其中：基本支出190.23万元，人员经费支出为177.09万元，公用经费支出为13.15万元。项目支出148.24万元，其中中基本建设类项目支出为120.87万元。

（三）年末结转和结余情况

本年末无结转结余资金。

（四）与预算支出相关的其他指标分析

本年资产合计13572.30万元，其中银行存款1.27万元，占总资产0.09%，固定资产资产净值12378.16万元，占总资产91.2%，在建工程667.51万元，占总资产4.92%；无形资产净值526.63，占总资产3.88%。

本年负债合计2.07万元，其中应交财政款0.02万元，其他应付款2.05万元。

本年度资产负债率0.02%，资产负债率极小。

（五）绩效目标完成情况

本年及时完成本年的资金支付和项目开展进度有达到预期。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

本年预算执行及绩效管理中没有存在问题。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

2025年度，我单位按照勤俭节约原则和财务收支管理相关规定坚持以预算为中心，以节约为重点，以求真务实的工作作风，严格遵守改革新制《政府会计制度》，抓好单位财务管理，较好地完成了各项工作任务。

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