目录

 

公开时间：2026年10月14日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责.............3

二、机构设置.............4

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.............5

二、收入决算情况说明.............5

三、支出决算情况说明.............6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........11八、政府性基金预算支出决算情况说明...........13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............13

十、其他重要事项的情况说明............13

第三部分 名词解释

第四部分 附件.............17

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律法规。

2.负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

3.承担全县道路，水路交通运输市场监管责任。

4.承担水上交通安全监管责任。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、州、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织科技开发。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.指导交通行业的精神文明建设、廉政建设和职工队伍建设；指导交通系统的教育培训。

11.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共2个，比上年增加0个；独立核算机构数共2个，比上年增加0个。

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为10452.89万元。与2024年度相比，收入、支出总计增加8886.34万元，上升73.93%。主要变动原因是2025年项目支付的专项经费增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计10452.89，其中：一般公共预算财政拨款收入10447.89万元，占99.95%，非财政拨款收入5万元，占0.05%

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计10452.89万元，其中：基本支出1719万元，占16.45%；项目支出8733.9万元，占83.55%。

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为10447.89万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加4438.17万元、支出增加4438.17万元，上升73.85%。主要变动原因是2025年项目支付的专项经费增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10447.89万元，占本年支出合计的99.95%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加4438.17万元，上升73.85%。主要变动原因是2025年项目支付的专项经费增加。

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10447.89万元，主要用于以下方面：农林水支出5497.05万元，占52.61%；交通运输支出3141.94万元，占30.07%；商业服务业等支出4.5万元，占0.4%；社会保障和就业支出238.97万元，占2.29%；卫生健康支出91.68万元，占0.88%；自然资源海洋气象等支出1349万元，占12.91%；住房保障支出124.74万元，占1.19%。

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为10447.89，完成预算100%。其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源（款）利用与保护（项）：支出决算为1349万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为159.32万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为79.66万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为18.66万元，完成预算100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为55.39万元，完成预算100%.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为6.24万元，完成预算100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为11.38万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：支出决算为4701.39万元，完成预算100%。农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为795.65万元，完成预算100%.。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为364.44万元，完成预算100%，交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：支出决算为894.16万元，完成预算100%，交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为1035.3万元，完成预算100%，交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为313.58万元，完成预算100%，交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为213.58万元，完成预算100%，交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为52万元，完成预算100%；其他交通运输支出（类）公共交通（款）运营补助（项）：支出决算为233.82万元，完成预算100%，其他交通运输支出（类）其他交通（款）运输支出（项）：30.07万元，完成预算100%。

6.商业服务业等支出（类）其他商业服务（款）其他商业流服务支出（项）：支出决算为4.5万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为124.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1713.99万元，其中：

人员经费1555.60万元，主要包括：基本工资277.51万元、津贴补贴291.59万元、奖金340.10万元、绩效工资174.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费159.32万元、职业年金缴费79.66万元、职工基本医疗保险缴费74.06万元、公务员医疗补助缴费17.62万元，其他社会保障缴费6.67万元、住房公积金124.74万元、医疗费9.76万元。
　　公用经费146.28万元，主要包括：办公费26.71万元、电费3.1万元、邮电费5.96万元、差旅费40.30万元、维修（护）费27.46万元、委托业务费3.55万元、工会经费10.62万元、福利费7.72万元、公务用车运行维护费14.42万元、其他商品和服务支出6.44万元。

对个人和家庭的补助12.11万元，其中生活补助10.38万元、医疗费补助1.73万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.42万元，完成预算99.86%，较上年度减少0.02万元，减少0.14%。决算数小于预算数的主要原因是我单位例行节约，一定程度节省了开支。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出决算14.42万元，占99.86%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.42万元，完成预算99.86%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度减少0.02万元，减少0.14%。主要原因是我单位2025年我单位各项工作开展需要公务用车的频率总体平稳，相较上年略有缩减。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出14.42万元。主要用于红原县交通运输、建设、执法、道路管理、道路养护所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，红原县交通运输局机关运行经费支出59.29万元，比2024年度增加22.24万元，增长60.03%。主要原因是2025年我单位新增职工，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，红原县交通运输局政府采购支出总额71.43万元，其中2025年农村公路小修项目支出42.08万元，办公设备采购支出27.16万元，公务用车维修、保险费支出2.19万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红原县交通运输局共有车辆7辆，其中：应急保障用车4辆、执法执勤用车3辆，主要用于交通运输、管理、执法、建设、养护等工作。

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育：指反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8.节能环保：指反映政府节能环保支出。

9.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

10.农林水：指反映正度农林水事务支出。

11.交通运输：反映交通运输和邮政业方面的支出。

12.住房保障：指集中反映政府用于住房方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容

绩效评价报告附件117-红原县交通运输局本级