按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

主要职能是从事全县妇幼卫生保健工作指导、预防乙肝、梅毒和艾滋母婴传播、妇女病普查、妇女两癌筛查、新生儿疾病筛查、免费孕前优生优育、免费婚前医学检查、免费计划生育手术等多个项目的开展实施和监督检查工作以及妇幼常见病、多发病的诊治工作。

（二）2026年重点工作任务

一是认真学习并执行“一法两纲”，以坚持儿童优先，母亲安全为宗旨，以降低孕产妇和婴儿死亡率为重点。从最基本、最重要的民生抓起，切实做好妇女儿童保健的各项工作，全面落实重大妇幼工作及基本公共卫生项目，切实履行妇幼卫生的公共职能，保障母婴健康。

二是加强统筹谋划提高项目工作质量，加强项目经费的管理和使用，杜绝挤占、挪用项目资金的情况发生。

二、部门预算单位构成

红原县妇幼保健计划生育服务中心系红原县卫生健康局下属公益一类事业单位，下设院办公室、后勤科、财务科、院感科、信息健教科、医务科、计划生育部、孕产期保健部、妇女保健部、儿童保健部、医技科、医械科共12个科室。

三、收支预算总体情况

2026年红原县妇幼保健计划生育服务中心收入预算总额为794.60万元，其中：当年财政拨款收入754.60万元。相应安排支出预算794.6元，其中：社会保障和就业107.80万元，卫生健康支出628.04万元，住房保障支出58.76万元。

四、支出预算安排情况

红原县妇幼保健计划生育服务中心预算安排支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担妇幼保健、医疗卫生、重大公共卫生等事业发展相关工作。

基本支出751.89万元。其中人员经费支出721.72万元，公用经费30.17万元。

项目支出42.71万元，财政项目支出2.71，其中免费婚前医学检查县级配套经费1.93万元，农村妇幼两癌筛查县级配套经费0.78万元；事业经营收入项目40万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务0万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业107.80万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）卫生健康628.04万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出58.76万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化 

本年度预算拨款收入754.6万元较上年度预算694.51万元增加60.09万元，同比增长8.65%。其中基本行政运行经费预算0万元，占全部总预算的0%，较上年0万元增加了0%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；其中专项业务工作经费预算2.71万元，占总预算的0.4%，同比增加0.01万元，增长0.37%。   

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为0万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年度预算持平，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支 

七、政府性基金预算收支情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2024年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况

截止2025年底，实际共有固定资产价值1098.37万元，其中：业务用房901.88万元；公务用车23.37万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。2026我单位编制绩效目标项目4个，预算项目资金42.71万元，属于我县免费婚前医学检查项目实施的县级配套资金和农村妇女两癌筛查县级配套资金，年度目标任务为认真落实贯彻妇幼健康计划、控制我县出生缺陷发生率、减少传染病的发生、提高全县出生人口素质；年度绩效目标为截止2026年12月底前达到免费婚前医学检查≥230对、满意度达到﹥85%。农村妇女两癌筛查基础完成900人；事业经营收入40万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表6.一般公共预算支出预算表

表7.一般公共预算基本支出预算表

表8.一般公共预算项目支出预算表

表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表10.政府性基金支出预算表

表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表12.国有资本经营预算支出预算表

表13.部门项目支出绩效目标表（2025年度）

 红原县妇幼保健院部门预算项目绩效目标表红原县妇幼保健院预算公开报表（部门公开）