红原县爱国卫生运动服务工作中心关于2026年部门预算编制的说明

红原县爱国卫生运动服务工作中心

关于2026年部门预算编制的说明

    

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家、省、州、县关于卫生计生工作的方针、政策与法律法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署，负责起草卫生计生发展的战略目标、规划和政策、十年行动计划和年度计划并组织实施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作，指导和推动卫生计生公共服务网络体系建设。

2.贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》，负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织开展大骨节病、包虫病等地方病，肝炎、结核病、艾滋病等传染病和糖尿病、高血压等慢性非传染性疾病监测、预防和控制。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法发布法定报告传染病疫情相关信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，依法授权开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（二）2026年重点工作任务

1.强化医共体建设。一是深化体制机制建设：全面落实“八统一”管理要求，优化运行和绩效考核机制。二是聚焦资源下沉：选派优秀医师全覆盖指导乡镇卫生院诊疗水平。重点打造健康管理中心、慢病管理中心特色专科。建立县乡统一的药品耗材采购、储存、配送体系。三是推进信息数字建设：重点推进中心卫生院影像、心电、检验等中心建设，实现电子病历、检查检验结果、健康档案等数据互通共享。

2.持续推进惠民行动。持续推进省州县民生实事，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，免费提供12项基本公共卫生服务。为新生儿提供先天性心脏病免费筛查等；持续推进妇女儿童保障工作，加强新生儿补贴发放工作。推进重点传染病防控、免疫规划服务提质、地方病防治惠民、监督执法效能提升、学生常见病防控、健康环境促进六大疾控惠民行动。

3.推进医疗机构基础设施建设。计划争取实施4个项目建设（红原县藏医院病房改造提升项目、红原县藏医院基础设施提升项目、阿坝州红原县疾控中心能力提升项目、红原县人民医院综合楼改扩建项目）。

4.推进中藏药建设。一是规范新制剂中心，完成1-2种具有红原特色新制剂的研发。二是优化急诊科、藏医妇科人员配置，实现科室常态化、高效化运转。三是积极争取项目资源，落地“藏医文化传承室”，推进“治未病中心”的建设与启用。

二、部门预算单位构成

红原县爱国卫生运动服务工作中心属事业单位，按照2026年部门预算编制要求，单独编制本部门预算。

三、收支预算总体情况

2026年红原县爱国卫生运动服务工作中心收入预算总额为311.82万元，其中：当年财政拨款收入311.82万元。相应安排支出预算311.82万元，其中：社会保障和就业支出43.08万元，卫生健康支出244.80万元，住房保障支出23.93万元。

四、支出预算安排情况

    红原县爱国卫生运动服务工作中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担爱国卫生运动事业发展相关工作。  

基本支出311.82万元。其中人员经费支出286.74万元，机关运行经费25.08万元，其中：办公费3.4万元，印刷费1万元，水费0.2万元，电费2万元，邮电费1.5万元，取暖费3.75万元，差旅费2.95万元，工会经费2.15万元，其他商品和服务支出8.13万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业43.08万元，主要用于单位养老保险及职业年金缴费。

（二）卫生健康支出244.80万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、公共卫生特别服务岗位人员待遇保障等支出。

（三）住房保障支出23.93万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入311.82万元较上年度预算0万元增加了100%，其中基本行政运行经费预算25.08万元，占全部总预算的8.04%，较上年0万元增加了100%，原因为本单位2025年无独立编报预算；专项业务工作经费预算0万元，占总预算的0%，较上年预算0万元持平。   

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为0万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出0万元，与上年持平；公务接待费0万元，较上年度预算持平，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2026年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况

截止2025年底，实际共有固定资产价值0万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表6.一般公共预算支出预算表

表7.一般公共预算基本支出预算表

表8.一般公共预算项目支出预算表

表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表10.政府性基金支出预算表

表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表12.国有资本经营预算支出预算表

表13.部门项目支出绩效目标表（2026年度）