红原县信访局2026年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

(1)代表县委、县政府受理人民来信、来电，接待群众来访；(2)承办上级领导机关及其所属部门、单位和县委、县政府领导交办、转办的信访事项，并负责督办和上报查处结果；(3)根据县委、县政府领导意见，向各乡镇和县级各有关部门交办、转办信访事项，并负责督办和报告查处结果；(4)检查、指导、督查各乡镇、县级各部门的信访工作。

（二）2026年重点工作任务

一是做好信访源头防控工作。围绕中央、省、州下达的信访工作目标考核任务（主要包括信访事项及时受理率、按期办结率、初次信访一次性化解率、信访积案化解率、重复信访占比等核心指标），聚焦工程建设、劳动保障、环保、旅游等重点领域和群众反映强烈的急难愁盼、遗留信访矛盾问题，常态开展信访矛盾排查化解行动，从源头上减少和预防信访矛盾。加强对社情民意新动向分析研判，加大预警性、行动性信息收集掌握、报告通报力度，做到及时互通共享、迅速落地查实处置，不断增强工作前瞻性和主动性。

二是做好群众接访工作。开展好领导干部接访、下访活动，通过现场接访、重点约访、带案下访等方式，发挥领导干部在处理信访突出问题中的重要作用，提高化解实效。宣传好、运用好四川省网上信访信息系统和县委书记、县长信箱等网络投诉受理平台，逐步将网上信访打造成为群众信访的主渠道，不断提升信访工作信息化水平，切实降低群众信访成本。三是加大宣传推广力度。通过社区宣传、媒体报道、线上平台推送等多种方式，广泛宣传信访工作融入社会工作部后的服务内容、优势和典型案例，提高群众的认知度和信任度，引导群众积极参与、合理表达诉求。四是抓实抓好“法治信访”工作。以打通信访工作法治化“路线图”为关键，以解决“应受理而不受理、应办理而不办理、应追责而不追责、应查处而不查处”问题为重点，以督查督办和精准追责为抓手，狠抓统筹协调、程序推进、实质解决、监督追责、“双向规范”，以更大力度、更实举措推进信访工作法治化，确保人民群众每一项诉求都有人办、依法办。五是严抓“协调联动”做好案件调处工作。建立健全乡（镇）信访工作联席会议机制，发挥县、乡（镇）联席会议统筹协调、督查指导作用，进一步明确、压实有权办理单位的信访工作职责任务，提高效率、转变作风、服务群众，及时依法、妥善有效处置信访案件，确保问题不升级、不反弹。

二、部门预算单位构成

我单位为独立核算全额拨行政单位，内设机构为综合办公室、督查督办股，内设事业单位1个，为红原县信访接待中心动。

三、收支预算总体情况

2026年信访部门收入预算总额为267.76万元，其中：当年财政拨款收入267.76万元。相应安排支出预算267.76万元，其中：一般公共服务199.71万元，社会保障和就业35.99万元，医疗卫生12.49万元，住房保障支出17.57万元。

四、支出预算安排情况

红原县信访局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担信访事业发展相关工作。

基本支出264.76万元。其中人员经费支出233.3万元，机关运行经费31.46万元，其中：办公费9.5万元，差旅费3.5万元，印刷费4.85万元，水费0.5万元，电费1万元，取暖费0.2万元，物业管理费3万元，劳务费0.18万元，工会经费1.8万元，公务接待0.15万元，其他商品和服务支出6.79万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务199.71万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业35.99万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生12.49万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出17.57万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入264.76万元较上年度预算231.01万元增加了13%，其中基本行政运行经费预算31.46万元，占全部总预算的12%，较上年3.65万元增加了1.3%，原因为人员调入，增加了基本支出；专项业务工作经费预算3万元，占总预算的1.1%，与上年持平。

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为0.15万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年减少/持平/增加；公务用车维护费支出0万元，较上年度预算0.43万元有减少，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。较上年度预算增加0万元，主要是安排的0专项工作用车较多；公务接待费1.5万元，较上年度预算持平，主要原因为本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2026年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况

截止2025年底，实际共有固定资产价值26.54万元：其中：公务用车0万元，公务用车0万元，业务用房0万元，通用设备23.14万元，专用设备：0.32，家具用具等3.08万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资

金。
2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表6.一般公共预算支出预算表

表7.一般公共预算基本支出预算表

表8.一般公共预算项目支出预算表

表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表10.政府性基金支出预算表

表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表12.国有资本经营预算支出预算表

表13.部门项目支出绩效目标表（2026年度）