红原县疾病预防控制中心关于2026年部门预算编制的说明

红原县疾病预防控制中心

关于2026年部门预算编制的说明

    

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

全面履行政府赋予的卫生防病职能, 做好传染病等突发公共卫生事件应急、监测、报告与管理；信息与网络管理；加强疾病及健康相关因素监测和分析评估能力的储备及应用；完成国家、省、州下达的重大疾病预防控制指令性任务；实施疾病预防控制规划、方案，组织开展辖区内疾病爆发调查处理和报告；负责全县慢性传染病、慢性非传染性疾病的流行病学调查、监测，营养健康，健康教育与健康促进，实施儿童计划免疫及预防性生物制品管理；推行重大公共卫生服务项目，免费为艾滋病患者提供“四免一关怀”服务；制定我县结核病预防控制规划并组织实施；负责本辖区内大骨节病、包虫病、地氟病、碘缺乏病的综合防治和研究；提供消毒、杀虫、灭蝇等相关技术性服务；对食品卫生、公共场所、工矿企业、学校及生产经营单位的卫生具有监测职能和卫生学评价职能，对其从业人员定期进行健康体检；为社会人群提供预防性疫苗接种等工作。

（二）2026年重点工作任务

一是积极争取项目资金，推动“红原县疾控中心能力提升”建设项目早日落实落地实施。为全县传染病防控工作提供实验室检验检测提供规范化、标准化的运行环境，为创建“二级甲等”疾病预防控制机构打牢硬件基础。

二是认真贯彻《传染病防治法》，持续强化传染病监测预警工作，做好传染病疫情追踪分析和情况报告，做到及时预警、准确预警，为全县应对传染病疫情决策部署提供可靠信息支撑和专业建议。

三是抓好传染病防治重点项目实施，高质量推进艾滋病、结核病、包虫病防治工作，确保国家各项政策措施执行到位、规范到位。

四是规范开展免疫规划工作，提高疫苗预防接种对象人群接种率，进一步筑牢全民免疫屏障。

五是持续强化疾病防控知识全民健康教育工作，提高传染病病防治知识知晓率，助力提升居民传染病防护意识和防护能力。

二、部门预算单位构成

1.我单位为红原县卫生健康局下属二级预算单位，属全额拨款公益一类事业单位，下设办公室、卫生监测及结艾科、传管科、财务科、地方病及包虫病防治科、检验科、公卫科，免疫规划科；卫生执法共9个科室。本单位本年度纳入预算编制范围的独立编制机构数共1个，独立核算机构数共1个。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

我单位共有编制39个，其中事业编制39个，在职36人，事业编制36人,其中专业技术人员31人，管理人员3人（八级A岗2人，六级B岗1人），工勤2人；退休16人。在职人员比上年增加2人；变动原因为系统内人员调动。年末实有其他人数为0人，比上年增加0。

三、收支预算总体情况

2026年红原县疾病预防控制中心收入预算总额为947.79万元，其中：当年财政拨款收入947.79万元。相应安排支出预算947.79万元，其中：社会保障和就业125.03万元，医疗卫生753.69万元，住房保障支出69.07万元。

四、支出预算安排情况

    本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生事业发展相关工作。  

基本支出916.61万元。其中人员经费支出846.56万元，机关运行经费70.04万元，其中：办公费13.21万元，差旅费8万元，工会经费6.25万元，公务用车运行维护费5万元，印刷费2万元，培训费0.5万元，手续费0.1万元，电费0.8万元，取暖费3.0万元，维修维护费2.5万元，委托业务费0.1万元，专用材料费0万元，公务接待费0.7万元，劳务费3.5万元，邮电费0.8万元，信息网络购建费0万元，其他商品和服务支出23.58万元，对家庭和个人的补助2.51万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务0万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业125.03万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生753.69万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

（四）住房保障支出69.07万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入916..61万元较上年度预算894.1万元增加了22.51万元，其中基本支出预算916.61万元，占全部总预算的96.71%，较上年增加,是因为系统内人员调动，导致工资增加,各类保险增加；专项业务工作经费预算31.18万元，占总预算的3.29%，较上年持平。   

 

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为5.7万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出5万元，较上年度预算3.2万元略有增加，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。较上年度预算增加1.8万元，主要是安排的专项工作用车较多；公务接待费0.7万元，较上年度预算增加0.02万元，主要原因为人员增加，公用经费增加，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必 要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2026年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况

截止2025年底，实际共有固定资产价值2129.12万元：2025年新增固定资产36.08万元；累计折旧金额为1251.18万元：其中：公务用车原值130.09万元,净值为25.33万元；业务用房净值为345.04万元，设备净值为469.88万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表6.一般公共预算支出预算表

表7.一般公共预算基本支出预算表

表8.一般公共预算项目支出预算表

表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表10.政府性基金支出预算表

表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表12.国有资本经营预算支出预算表

表13.部门项目支出绩效目标表（2026年度）

 部门预算项目绩效目标表(1)部门预算公开报表（部门公开）-4