按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
组织协调机关政务和绩效管理工作；负责文电、会务、机要、文书档案等机关日常运转工作；承担信息、安全保密、综合治理、信访维稳、政务公开、效能建设、机关财务和资产管理、安全保卫等工作；组织办理人大代表建议、政委员提案；负责机关电子政务的组织实施，管理本局网站平台；负责会议组织及会议决定事项的督办。
研究提出经济社会发展战略、综合分析研究宏观经济形势，进行经济和社会发展的预测预警；组织编制经济社会发展年度计划，研究提出经济和社会发展年度主要目标。研究提出高技术产业及产业技术的发展方向，拟订高技术产业发展和产业技术进步的战略、规划、政策；做好相关高新技术产业化工作，组织高技术产业化示范工程。统筹工业、服务业、交通运输业发展规划。研究提出经济社会发展战略、规划和生产力布局的建议；提出经济社会中长期发展、总量平衡、结构调整目标和政策；组织拟订综合性产业政策，重大产业发展规划，拟订服务业发展战略和重大政策；协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。提出推进城镇化发展战略和重大政策措施；统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划；综合分析研究宏观经济形势，进行经济和社会发展的预测预警；组织编制经济社会发展年度计划，研究提出经济和社会发展年度主要目标；提出宏观调控目标以及运用各种经济手段和政策的建议。起草有关国民经济和社会发展、经济体制改革的重大政策和地方性法规、规章草案；组织研究经济社会发展、改革开放的重大问题； 负责半年和年度国民经济和社会发展计划执行情况报告的起草工作；分析国内经济形势，研究全县国民经济和社会发展重大方针政策；组织、参与、协调有关经济法规、政策的起草、论证工作；组织重大经济问题的调研和协调。
负责编制重大项目规划、年度计划，管理项目储备；提出加强重大项目全过程管理的政策措施；监督检查重大项目计划执行情况，会同有关部门督促重大项目实施工作，协调重大项目建设、管理、要素支持和资源配置中的相关事宜；汇总并发布重大项目进展情况；指导州、县重大项目储备、建设、管理工作；承办县重大建设项目推进领导小组的具体工作。
综合管理招标投标（比选）活动。负责指导和协调招标投标工作，组织拟订招标投标配套规定和实施意见；按规定核准项目招标事项；负责重大建设项目招标文件的审查和备案，监督招标投标活动，受理相关投诉，调查违规行为；统筹监督国家投资建设项目招标投标合同的执行情况并组织后评估工作；负责协调招标投标平台的建设和管理，管理综合性评标专家库；组织协调招标投标信用体系建设，建立县公共资源交易中心招标投标活动和其他招标投标领域相关中介咨询机构的协调管理机制。
研究提出藏区经济社会发展战略和政策，协调发展中的重大问题；编制藏区经济和社会发展的中长期规划和年度计划；汇总申报藏区国家政策性投资项目。监测分析全社会固定资产投资状况，研究提出固定资产投资的总规模、结构和资金来源，提出全社会固定资产投资调控政策、中长期规划和年度计划；研究提出深化投资体制改革的建议，制订加强政府投资项目管理的政策措施；编制政法、城建环保基础设施发展建设规划并负责审核、转报使用国家、省财政性资金项目投资计划，编制城市保障性住房建设计划。
转报、安排国家和州财政性资金的社会事业项目；协调人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、民政、档案、文物、旅游、广播影视、新闻出版、社会科学、社会团体、人民团体、妇女儿童等发展规划、计划并监督评估其实施情况；协调做好藏区政策研究及项目的申报。协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织编制农村经济中长期规划和年度计划，衔接平衡农业、林业、水利、畜牧、农机和气象等行业发展规划和年度计划；组织编制农业、林业、水利、畜牧、农机和气象及有关农村基础设施投资计划并审核、转报使用财政性资金重大项目，监督检查投资计划执行和项目实施情况；组织编制全州生态建设中长期规划和年度计划，协调组织相关部门实施生态建设重大项目。组织实施固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）节能评估和审查工作；审核、转报和安排资源节约、综合利用、循环经济和污染治理国家财政性资金建设项目。
负责对国家、省、州安排资金项目的审批程序、建设资金使用、工程招标投标、开工建设条件、建设进度、工程质量、投资概算控制以及工程竣工验收等建设活动进行全过程的稽察和监督检查，及时提出稽察报告；协调、督促有关项目建设单位进行整改。
按要求承担服务业发展工作中组织实施的协调工作，拟订相关计划和政策措施并组织实施，汇总分析全县服务业运行发展情况，提出解决相关问题的意见和建议；编制第三方物流业发展规划并组织实施；指导监督管理以红原县名义在国内举办的各种商贸交易会、展览会和展销会等活动；拟订商贸服务业发展战略、行业规划和政策措施，承担餐饮、住宿和居民服务等服务行业管理；提出促进中小商贸企业、社区商业发展的政策建议，指导流通领域节能降耗和再生资源回收工作；推动流通体制改革和连锁经营、特许经营、物流配送等现代流通方式发展。负责编制起草城乡市场体系发展中长期规划，统计分析商贸流通业运行状况；负责研究全县商贸流通业发展、现代市场体系和现代流通方式的发展趋势；拟订健全规范市场体系的政策措施；编制大宗产品批发市场规划，指导城镇商业网点规划、商业体系建设，推进流通标准化；组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行市场预测、预警和信息发布，提出市场运行及调控政策建议；承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制、重要消费品储备（肉类、食糖、边销茶、小包装食品等）管理和市场调控的有关工作；参与流通环节食品安全的监督管理工作;规范零售企业促销行为；按有关规定对拍卖、典当、租赁、直销、汽车流通和旧货流通行业等进行监督管理，负责老旧汽车报废更新管理。组织实施法制宣传，指导全县商务系统依法行政；承办本部门行政诉讼、行政复议、组织听证及行政赔偿等事务；牵头协调整顿和规范市场经济秩序相关工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策措施；履行市场综合治理和监管职责，完善市场秩序举报投诉服务网络建设，受理商务领域违法违规、扰乱市场秩序案件（线索）的举报投诉；承担食盐流通监督管理职责；指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；参与打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作。承办重要商务外事活动；指导协调产业安全应对工作；负责反垄断相关工作；建设外贸促进体系。贯彻执行国家及地方有关商务领域法律法规和规章；负责查处成品油市场、再生资源回收、洗染业、美容美发业、典当、拍卖、零售商促销、零售商供应商交易、商业特许经营、中外合作合资、外经贸等领域有关违反法律法规规章的案件，打击扰乱市场经营秩序行为；负责查办商务领域举报投诉案件；监督指导县、乡镇商务综合执法工作，配合查处重大违法案件；和县直相关部门开展联合执法，建立部门之间执法协作机制；负责建立跨地区商务行政执法协作机制。
承担商务涉外宣传工作。负责研究提出全县对外开放战略，分析经济全球化、区域经济合作发展趋势；负责建立引资项目库和资源库；负责全县招商项目策划、项目收集、项目分析、项目包装、项目发布、项目签约和重大项目的跟踪促进，整合各类项目信息；承担相关活动的组织、联络、洽谈和服务工作；承担国内区域经济交流与合作工作。负责宣传介绍我县有关产业政策、投资环境和经济发展信息；建立全县对内对外开放和招商引资信息网络；为投资项目进行项目和市场分析；促进国内外经纪机构、组织和个人在我县投资兴办企业，并为我县企业、产品向外发展进行相关商务活动提供服务。负责全县招商引资信息工作，多元化、多渠道收集相关信息资料并对其进行整理、加工及提供；开展投资信息咨询服务等。
负责工业经济运行综合管理，监测、分析工业经济运行态势和质量，建立工业经济运行预警机制；负责电力、成品油、天然气等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输协调配合，组织协调工业经济运行中重大问题；负责成品油经营市场监管。负责企业技术改造投资管理，组织企业技术改造推进工作，按规定权限备案规划内企业技术改造项目，负责相关企业技术改造项目享受优惠政策的确认。组织实施国家、省、州、县工业经济领域技术标准和规范；负责拟订并组织实施工业经济的生产性服务业发展规划和年度计划；统筹大中小企业协调配套发展；负责大企业大集团的培育；负责中小企业发展规划和综合协调工作；指导企业实施改组改造和兼并重组，指导企业建立现代企业制度和加强管理工作；拟订鼓励中小企业发展的政策措施并组织实施；推进中小企业创业平台建设；指导开展中小企业创业辅导培训；指导和促进创业投资发展，组织推进中小企业服务体系建设，规范中小企业服务市场。开展能源行业节能减排监督、管理；研究提出经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；组织拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施，参与编制环境保护规划，协调环保产业发展有关工作；组织实施企业固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）节能评估和审查工作；审核、转报和安排资源节约、综合利用、循环经济和污染治理国家财政性资金建设项目；组织协调重大节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策；承办县节能减排工作领导小组的具体工作。组织推进战略性新兴产业重点产品、技术、企业、产业链培育建设；组织推进相关重点项目和技术经济合作；编制企业技术创新项目计划并组织实施。负责企业技术改造项目节能评估审查；组织申报中央和省财政节能技术改造奖励资金项目；指导工业企业加强质量管理和标准化工作。统筹推进信息化工作；负责工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设；推进电子政务和信息资源开发利用，推动跨部门、跨行业、跨领域的互联互通，开展绩效评估工作；组织协调信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业重要信息系统安全保障，参与处理网络与信息重大安全事件；协调信息安全测评、数字认证、等级保护等工作；负责全县信息基础设施建设的协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项；协调电信市场涉及社会公共利益重大事项。
负责无线电管理发展规划；依法查处无线电违法行为；组织实施无线电管制；负责组织重要时期、重点区域、重大活动的无线电安全保障；管理无线电发射设备市场；负责协调处理军地及县（州）际间无线电行政执法事宜；负责收缴无线电频率资源占用费，负责各县无线电管理机构的监督检查指导。负责无线电频谱规划；负责指配无线电频率和台站呼号；负责无线电台（站）的日常管理；负责无线电设备型号核准及进口审批；负责协调处理军地及县（州）间无线电频率管理相关事宜；负责各县无线电管理机构的频率台站管理指导，指导无线电管理相关协（学）会工作。
根据国家和省以工代赈方针、政策，编制以工代赈规划，审核、转报和下达以工代赈计划，负责以工代赈部门协调、以工代赈项目检查监督、验收和总结等工作。
负责拟订行政许可事项审查（审核）的政策、规定、标准、规程细则；负责本单位机关行政许可职责，依法审批保留权限以内的行政许可事项；负责审批权限以内的非国家投资项目立项（核准、备案）,参与重大项目的立项、可行性研究、初步设计的审批、核准、备案、审查等工作
（二）2026年重点工作任务
2026年，我局将紧扣发展改革工作，认真学习贯彻党的二十届四中全会、省委十二届八次全会、州委十二届八次全会精神，立足红原县实际，全力以赴拼经济、搞建设，认真履行各项工作职责，主动作为、超前谋划，确保各项工作有序开展。一是精调度稳增长，夯实经济发展压舱石。按照“以旬保月、以月保季、以季保年”工作要求，严格落实“旬分析、月调度、季小结、年底交账”和主要经济指标“红黄绿”预警机制，常态化开展经济运行分析调度，做到科学分析、精准分析、及时预警，确保经济增速保持在合理区间。二是强攻坚优储备，激活项目发展新动能。成立红原县项目推进工作专班，抽派工作人员成立县重推办，对各个项目进行统筹推进，有效组织实施，全面深化“四个一批”项目推进，通过“谋划储备一批、加快前期一批、新开工一批、竣工投用一批”的闭环管理，认真研究政策，加强向上衔接，抓紧谋划一批项目，进一步充实项目储备库，在目前总投资2469.78亿元，570个“十五五”储备项目的基础上，重点围绕现代化基础设施体系、关键产业升级、社会民生改善等领域，持续深化项目前期论证，进一步提高储备项目的成熟度和可实施性。同时推动新开工项目应开尽开，形成更多实物工作量，计划竣工投用项目早日达产见效。在今冬明春期间推动68个前期项目取得关键节点突破，2026年4月20日前确保其中37个已落实资金新建项目及15个续建项目达到开工条件，并力促15个续建项目及年度计划投资3000万元以下的新开工项目在年内全部建成投用。三是深协作促融合，释放援建赋能新活力。围绕促进各民族交往交流交融、产业支援促进就业、文化教育支援、干部人才交流合作、保障和改善民生方面制定2026年度项目实施计划表，制定受援工作要点、工作规划。争取援建地选派产业发展、项目管理、乡村治理等领域专家来红指导，组织我县干部职工、产业带头人赴援建地考察学习，借鉴先进经验。依托援建地市场、技术优势，搭建红原特色农畜产品、文旅资源宣传推介平台，推动“红原产品”走进援建地市场。推动援建地机关单位、企业、商超与我县建立长期采购合作关系，拓宽农产品销售渠道，助力群众持续增收。提炼受援工作中的典型案例、经验做法和工作成效，采取多种形式总结推广，扩大宣传效果，让群众感受到对口支援和对口帮扶带来的深刻变化。四是优举措补短板，提升托底帮扶实效度。全面测算、科学分析十项指标预期目标，制定2026年工作要点、工作规划和指标支撑依据，积极探索多元化合作模式，促进一二三产业融合发展。完善帮扶机制，加强协调联动，同步加大与上级部门的汇报沟通衔接力度，力争将更多项目和事项纳入国家、省支持盘子。谋划2026年“重点任务清单”，围绕民生改善、能源发展和基础设施方面开展重点项目。凝聚省商务厅、绵阳市、华电四川、泸州老窖和太保人寿帮扶单位资源，共谋帮扶任务，积极主动向上对接，切实把政策红利转化为推动发展的强劲动能。
二、部门预算单位构成
红原县发展和改革局部门下设单位3个，其中行政单位1个，公益一类事业单位2个，其他事业单位0个。
三、收支预算总体情况
2026年红原县发展和改革局部门收入预算总额为662.84万元，其中：当年财政拨款收入662.84万元。相应安排支出预算662.84万元，其中：一般公共服务505.29万元，社会保障和就业78.72万元，医疗卫生34.9万元，住房保障支出43.93万元。
四、支出预算安排情况
红原县发展和改革局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担发展和改革事业发展相关工作。
基本支出616.84万元。其中人员经费支出568.17万元，机关运行经费48.67万元，其中：办公费8.28万元，印刷费1.5万元，电费5.5万元，取暖费0.5万元，差旅费4万元，工会经费3.94万元，公务用车运行维护费10.1万元，其他商品和服务支出14.86万元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务505.29万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业78.72万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。
（三）医疗卫生34.9万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出43.93万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、较上年度增减变化
本年度预算拨款收入662.84万元较上年度预算630.34万元增减了4.90%，其中基本行政运行经费预算616.84万元，占全部总预算的93.06%，较上年584.34万元增减了5.27%，原因为增加各项开支，增加基本支出；专项业务工作经费预算46万元，占总预算的6.94%，较上年预算63万元增减了-26.98%，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。
六、“三公”经费预算
本年度三公经费预算安排支出为21.1万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出21.1万元，较上年度预算21.2万元略有减少，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。较上年度预算增减-0.1万元，主要是安排的日常公务用车减少；公务接待费0万元，较上年度预算持平，主要原因为公务接待减少，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。
七、政府性基金预算收支情况说明
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购预算情况
2026年度安排政府采购预算0万元。
（二）政府财政国有资产占用情况
截止2025年底，实际共有固定资产价值766.87万元：其中：公务用车92.93万元，业务用房610.19万元，其他固定资产63.75万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。
3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表2.部门收入总表
表3.部门支出总表
表4.财政拨款收支预算总表
表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6.一般公共预算支出预算表
表7.一般公共预算基本支出预算表
表8.一般公共预算项目支出预算表
表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10.政府性基金支出预算表
表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12.国有资本经营预算支出预算表
表13.部门项目支出绩效目标表（2026年度）
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