红原县社会保险事务中心2026年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

职能参照政府批准的三定方案

（二）2026年重点工作任务

充分发挥社会保险职能优势，夯实各项基础管理工作，规范管理工作和服务机制，推动我县社会保险工作取得更大发展。加大社保政策的宣传力度，扩大全县社保征缴面，着重抓好职业年金征收工作；做好退休人员验证和待遇发放工作，验证数据全部进入全省验证审核系统，更好的为参保对象服好务；加强社会保险稽核工作力度，确保基金收支的安全性。

强化部门协作和数据共享，积极掌握参保人员底数，督促用人单位依法为职工参加社会保险，持续做好新就业形态就业人员、灵活就业人员、农民工等重点群体精准扩面，促进无劳动关系的人员参加企业职工养老保险。截至2月底，我县企业养老保险在职参保职工2713人，机关事业单位养老保险在职参保职工2954人，工伤保险参保职工5691人。二是积极协调主管部门，督促建筑、水利、交通等施工单位按项目参加工伤保险。截至目前，参保建设项目20户，农民工参保人数1603人。

二、部门预算单位构成

红原县社会保险事务中心现有办公室、财务股、统征股、养老保险股、稽核股、退管股、工伤生育股共7个股室组成。

三、收支预算总体情况

2026年红原县社会保险事务中心收入预算总额为434.42万元，其中：当年财政拨款收入434.42万元。相应安排支出预算434.42万元，其中：社会保障和就业381.64万元，医疗卫生21.40万元，住房保障支出31.38元。

四、支出预算安排情况

红原县社会保险事务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。 

基本支出414.73万元。其中人员经费支出381.64万元，机关运行经费35.52万元，其中：办公费7.5万元，差旅费3.5万元，公务用车运行维护费2.62万元。水电费0.2万元，公务接待费0.15万元，培训费1.5万元,维护费1.5万元，福利费6.92万元，工会经费2.84万元，印刷费2万元，邮电费0.5万元，劳务费0.2万元，其他商品与服务支出10.7万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业381.64万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费，以及企业养老保险省级统筹政府兜底、企改前退休职共统筹项目外生活补贴资金。

（三）医疗卫生21.4万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出31.38万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入434.42万元较上年度预算473.09万元减少了8.9%，其中基本行政运行经费预算381.64万元，占全部总预算的87.85%，较上年384.14万元减少了0.66%，原因为项目减少；专项业务工作经费预算12.44万元，占总预算的2.86%。 

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为2.77万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出2.62万元，较上年度预算2.62万元持平，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费0.15万元，较上年度预算减少0.05万元，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2026年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况

截止2025年底，实际共有固定资产价值51.73万元：其中：公务用车8.6万元；业务用房15.77万元；其他固定资产27.36万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

   十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表6.一般公共预算支出预算表

表7.一般公共预算基本支出预算表

表8.一般公共预算项目支出预算表

表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表10.政府性基金支出预算表

表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表12.国有资本经营预算支出预算表

表13.部门项目支出绩效目标表（2026年度）

附件1：部门预算公开报表（部门公开）-1

附件2:部门项目支出绩效目标表(1)