红原县藏医院关于2026年部门预算编制的说明

红原县藏医院

关于2026年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我院属二级预算单位1个，其中内设机构4个。红原县藏医院于2003年正式成立，于2015年省级达标为“二级乙等”中医医院，门诊部设内科、外治科、妇科、等9个门诊科室，住院部设内一科、内二科、康复理疗科等病区。

主要职能： 为人民群众提供中藏医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中藏医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中藏医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担县委政府及县卫生健康局交办的其他卫生工作。

（二）2026年重点工作任务

2026年，实现医院综合服务能力显著提升，建成省级重点专科2个（胃病科、藏医外治科），新增学科带头人5名、骨干人才10名，县域就诊率提高至85%以上。完成藏医院能力提升项目建设，床位规模扩展至100张，打造区域藏医药诊疗中心，成为川西北藏医药传承创新示范基地。

（一）强化党建引领，夯实发展根基

 1. 将党建工作融入医院管理全流程，推进“党建+业务”深度融合，打造“红色医心”服务品牌。

 2. 加强干部队伍建设，实施中层干部能力提升计划，完善民主管理制度，发挥工会、共青团等群团组织桥梁作用。

 （二）实施人才强院战略

1. 引育并举：依托“组团式”帮扶机制，深化“一对一”导师制，重点培养藏医药传承人才和紧缺专业技术人才。

2. 强化培训：开展“师带徒”工程，每年选派10名骨干赴省内外三甲医院进修，组织基层医务人员轮训，提升整体诊疗水平。

3. 优化结构：通过公开招聘、定向培养等方式引进高层次人才，重点充实康复医学、影像诊断等薄弱学科。

 （三）推进学科建设与特色发展

1.专科提升：加快省级重点专科建设，完成胃病科、藏医外治科验收，新增康复医学科、高原病专科。

2.特色创新：推广藏医药外治法、药浴疗法等特色技术，建设藏医康复中心和特色病房，开发3-5种院内藏药制剂。

3.科研合作：联合成都中医药大学等高校，开展藏药材标准化研究和藏药临床应用课题攻关，申报省级科研项目2项以上。

 （四）加快基础设施建设

 1.项目推进：高质量完成藏医院能力提升项目续建工程，优化功能分区，新增业务用房5000平方米，配套先进诊疗设备。

 2.智慧医院：建设远程医疗平台，实现与州级医院互联互通，推广电子病历和医保电子凭证应用，改善就医体验。

 （五）深化医共体与医保协同

1.医共体建设：推动县域紧密型医共体发展，实现总医院与基层医疗机构资源共享、技术下沉，提升乡镇卫生院藏医药服务能力。

2.医保支持：争取将更多藏药制剂纳入医保报销目录，优化自采藏药报销流程，减轻群众就医负担。

 （六）加强公共卫生与健康服务

 1.应急能力：完善突发公共卫生事件应急预案，组建藏医药应急医疗队，提升高原病、传染病防治水平。

 2.健康普及：开展“藏医药文化进牧区”活动，推广治未病理念，实施全民健康素养提升计划。

二、部门预算单位构成

红原县藏医院属二级预算单位1个，其中内设机构4个。编制数44人，属于事业编制。在编人员43人，其中：事业专技人员42人，退休人员15人。

三、收支预算总体情况

2026年红原县藏医院收入预算总额为2010.78万元，其中：当年财政拨款收入1030.78万元。相应安排支出预算1030.78万元，其中：一般公共服务0万元，社会保障和就业150.51万元，医疗卫生1779.80万元，住房保障支出80.48万元，事业单位经营收入980万元。

四、支出预算安排情况

红原县藏医院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担藏医药及公共卫生服务事业发展相关工作。  

一般公共预算财政基本支出1030.78万元。其中人员经费支出988.67万元，（其中基本工资214.26万元，津贴补贴164.62万元， 艰苦边远地区津贴支出133.07万元，高海拔地区折算工龄补贴支出27.55万元，其他津贴补贴支出4万元）。奖金166.5万元，（其中年终一次性奖金17.85万元，基础绩效奖90.12万元， 年度考核奖58.52万元）。 绩效工资140.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费100.34万元，职业年金缴费50.17万元，职工基本医疗保险缴费43.90元，公务员医疗补助缴费12.83万元，其他社会保障缴费6.27万元（其中工伤保险2.51万元，失业保险3.76万元），住房公积金80.48万元，医疗费6.74万元，对个人和家庭的补助2.31万元），公用经费42.11万元，其中：商品和服务支出42.11万元（其中办公费6.27万元，工会经费7.53万元，专用材料费0万元，差旅费0万元，培训费0万元，其他商品和服务支出28.31万元），公务用车运行维护费0万元。

事业单位经营支出980万元，主要用于红原县藏医院临聘人员工资、药品耗材支出、日常运转及按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及其他医疗补助等支出。其中专用材料费支出-药品耗材费支出180万元、公务用车维修维护费15万元、电费25万元、维修维护费90万元、差旅费15万元、公务接待费0.5万元、办公费110.7万元、取暖费23万元、邮电费4.5万元、绩效工资320万元、基本工资96万元。住房公积金4.2万元、职工伙食补助21.12万元、劳务费24.78万元。其他其他社会保障缴费50.2万元（包含编外人员养老保险，医疗保险，工伤失业单位部分）。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务0万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业150.51万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生799.80万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出80.48万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）事业单位经营支出980万元，主要用于红原县藏医院临聘人员工资、药品耗材支出、日常运转及按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及其他医疗补助等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入2010.78万元较上年度预算1927.16万增加了4.3%，其中一般公共财政预算拨款收入1030.78万元，占总预算的51.3%，较上年度预算947.16万元增长83.62万元，增长8.8%，主要原因是人员变化大。人员经费增加。事业单位经营收入980万元。占总预算的48.7%,与上年持平，原因是2025年的支出变化不大，与2026年医疗收入及支出无太大变化。

基本行政运行经费预算0万元，占全部总预算的0%，较上年0万元持平，原因为公立医院财政未保障基本支出；专项业务工作经费预算0万元，占总预算的0%，较上年预算0万元持平，主要原因医院无财政经费支出。

六、“三公”经费预算

本年度财政三公经费预算安排支出为0万元。

事业单位经营支出安排了公务用车维护费支出15万元，比去年减少3万元，结合本年度工作需要，减少不必要的开支，公务接待费0.5万元。较上年度预算1万元减少0.5万元。主要原因为本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2026年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况

截止2025年底，实际共有固定资产价值4248万元：其中：其中：公务用车39万元，救护车121万元，业务用房2035万元，医疗设备及家具用具2053万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表6.一般公共预算支出预算表

表7.一般公共预算基本支出预算表

表8.一般公共预算项目支出预算表

表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表10.政府性基金支出预算表

表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表12.国有资本经营预算支出预算表

表13.部门项目支出绩效目标表（2026年度）